江华瑶族自治县档案局2016年度部门决算公开

目 录 

第一部分 江华县档案局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分 江华县档案局2016年度部门决算表

1、      收入支出决算总表

2、      收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江华县档案局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

江华县档案局2016年度部门决算公开

第一部分 江华县档案局概况

(一）主要职能

     1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按党和国家的政策、法规，拟定全县档案工作规范性文件以及全县档案业务建设规范和技术标准；制订全县档案事来发展的中长期规划和年度计划；依据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》），进行行政执法监督；组织、指导、检查、监督、协调县直单位和各乡镇的档案业务工作。

    2、集中统一管理县直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管县直单位和各乡镇的重要档案和有关资料。

3、组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关档案内刊资料；会同有关部门组织开展档案工作稳步事活动和对外交流。承办县档案学会日常工作。

4、指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

5、承办县委、县政府交办的其他事务.

（二）、部门决算单位构成

    江华瑶族自治县档案局（馆）实行局馆合一，一个机构两块牌子，为正科级参照公务员管理事业单位，归口县委办管理。业务范围：为查阅历史档案提供管理保障；监督和指导全县档案工作；整理保管全县档案；为档案利用提供服务。档案局内设办公室，法制股，业务股，管理利用股4个职能股室，机构编制管理部门核定编制12人，其中：局长1名，副局长2名，主任科员2人，科员2人，工勤人员5人。退休人员5名。

第二部分 江华县档案局2016年度部门决算表

    （公开表格附后）

第三部分 江华县档案局2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

      2016年总收入167.85万元。比上年减少82%。总支出165.95万元，比上年减少81.93%。

（二）2016年度收入决算情况

       2016年本年收入164.38万元，其中财政拨款收入163.54万元，占总收入的99.49%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0.84万元，占总收入的0.51%.

  (三）2016年度支出决算情况

     2016年本年支出165.95万元中，财政拨款支出165.11万元，占本年支出的99.49%,其他支出0.84万元，占本年支出的0.51%.

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

      2016年度财政拨款总收入167万元，比上年减少 82 %，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出165.11万元，比上年减少 82 %，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

     1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出165.11万元，比去年减少82%。

     2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出157.95万元，占本年财政拨款支出 165.11 万元的95.66%.住房保障支出7.15万元，占本年支出的4.33%.

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数165.11万元，比年初预算数162.11万元增加1.85%。其中基本支出决算数124.76万元，比年初预算数121.76万元增加2.46%；项目支出决算数40.35万元，与初预算数40.35万元金额相同.与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：人员经费增加.

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本年基本支出124.76万元，占本年支出的75.17%。基本支出中人员经费108.96万元，占基本支出124.76万元的87.33%，日常公用经费15.79万元，占基本支出的12.65%。

  （七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出0.5万元，与初预算0.5万元相同，与上年0.5万元相同，公务接待费支出0.5万元，与年初预算0.5万元相同，比上年0.5万元相同。单位无公务用车，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务接待支出相关的公务接待13批次，143人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

       2016年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

  1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出15.8万元，比上年16.27万元减少2.89 %。主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

  2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额30.17万元，其中：工程支出30.17万元。

  3、国有资产占用情况。截至2016 年12月3日，老档案馆办公用房总面积470平方米，价值28.5万元。其他固定资产34.64万元。年未单位已确权土地面积469平方米。

  4、预算绩效情况的说明。按照湘财绩〔2017〕6号文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2016年，面对严峻复杂的经济形势，我局认真贯彻中央和省委、省政府决策部署，努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素影响，加力增效实施积极财政政策，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续保持了财政运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩.                                           

第四部分 名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 江华县档案局

2017.9.18