环保局2017年度
部门决算
2018年
目录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定江华瑶族自治县环境保护规划、规范性文件并监督实施；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境污染规划；参与编制我县可持续发展纲要组织实施环境友好型社会建设目标；负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家、省、市规定审核、审批全县开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治管理制度并组织实施；指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导全县生态示范区建设和生态农业建设；负责全县辐射安全监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。负责全县环境监测和信息发布。组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
局机关内设办公室、环境管理股和法制宣传股三个股室，下设环境监测站和环境监察大队两个事业单位。
第二部分 环保局2017年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 环保局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年总收入1091.03万元，比上年下降15%；总支出849.03万元，比上年下降18%。减少原因主要是因为上年结余资金减少和节能环保支出减少。
二、收入决算情况说明
2017年本年收入848.12万元，其中财政拨款收入845.12万元，占总收入的99%；其他收入3万元，占总收入的1%。
三、支出决算情况说明
2017年本年支出849.23万元，其中，基本支出370.25万元，占总支出的44%，项目支出478.98万元，占总支出的56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入1088.03万元，比上年下降14%，均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出846.23万元，比上年下降17%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。减少原因主要是因为上年结余资金减少和节能环保支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款本年支出846.23万元，占本年支出的99%，比上年下降17%。减少原因主要是因为上年结余资金减少和节能环保支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出40.23万元，占年支出的4.7%；节能环保支出788.97万元，占年支出的93.3%住房保障支出17.03万元，占年支出的2%
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数846.23万元，比年初预算403.38万元增加52%。与年初预算安排的差额主要是文化体育与传媒支出增加40.23万元，用于全省生态文明研促；节能环保基本支出增加80.87万元，主要是年中追加环保预算安排支出和全年县直机关事业单位工资、津贴提标和绩效考核经费的支出；节能环保项目支出增加321.75万元，主要是年终追加农村环境治理项目支出。
具体到项级科目的情况：
（1）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）决算57万元，年初没有预算安排，为年中追加湖南省第三届生态研促会江华年会资金40.23万元，年末结转和结余16.77万元。
（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出决算221.13万元，年初预算是229.61万元，完成预算96%，没有完成预算主要是上年结余资金保障了部分支出。
（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算支出21.78万元，年初预算是117万，完成预算19%，没有完成预算主要是上年结余资金保障了部分支出和环境保护项目开支减少。
（4）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）决算支出53.08万元，年初没有预算安排，主要用于涔天河流域水污染防治实施方案编制。
(5)节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）决算支出6.9万元，年初没有预算安排，主要用于危险固体废物的处理。
（6）节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）决算支出30万，年初预算安排15万元，完成预算200%，主要是我县创建国家生态文明建设示范县。
(7)节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）决算支出5万元，年初预算5万元，完成预算100%，主要用于污染减排。
(8)住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）决算支出17.03万元，年初预算17.03万元，完成预算100%，主要用于住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出367.26万元，占本年度支出的43%。其中人员经费支出257.69万元，占基本支出的70%，日常公用经费支出109.57万元，占基本支出的30%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费支出7.38万元，与年初预算和上年支出持平。其中，公务接待费支出1.39万元，与年初预算和上年支出持平；公务用车运行维护费支出5.99万元，与年初预算和上年支出持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年无因公出国（境）和公务用车购置支出，公务用车支出5.99万元，全部为运行维护支出，年末车辆保有量2台。公务接待费支出1.39万元，接待30批次，300人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年度无政府性基金预算收入和支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2017〕6号文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在政府门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2017年，我局全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续保持了部门运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出109.57万元，比2016 年减少161.08万元，降低59%。主要原因是：印刷费、办公费、差旅费、维修费及劳务费支出减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额3.82 万元，其中：政府采购货物支出3.82万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
江华瑶族自治县环境保护局
2018年8月22日
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公安机关备案号：43112902000012
