目 录
第一部分 江华县档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 江华县档案局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 江华县档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
湖南省江华县档案局2018年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、部门职责
（1）、统筹规划、宏观管理全县档案工作；依法指导、检查、监督、协调江华县党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场的档案管理工作。
(2)、集中统一管理江华县党政机关的重要档案、资料。
（3）、负责接收、征集、整理江华县党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场永久、长期档案及重要资料；负责各门类档案的管理和编研工作；负责收集散失在县内外与江华县有关的档案、文件和史料。
（4）、制定江华县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干部培训；负责全县档案理论研究；负责江华县档案学会工作。
（5）、负责和推动档案信息网络化建设和档案资料数字化管理。
（6）、领导、协调档案馆工作。
(7)、完成县委、县政府交办的其他工作。
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二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
江华瑶族自治县档案局（馆）实行局馆合一，一个机构两块牌子，为正科级参照公务员管理事业单位，归口县委办管理。档案局内设办公室，法制股，业务股，管理利用股4个职能股室，机构编制管理部门核定编制15人，其中：局长1名，副局长3名，主任科员2人，科员2人，工勤人员5人。退休人员6名。
（二）决算单位构成
2018年部门决算汇总公开单位构成：江华县档案局。
第二部分 2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入486.82万元，较上年决算数增加240.64万元，增加98%。主要原因是本年增加档案馆项目工程（档案专用设备购置等）240.64万元。
2018年总支出486.82万元，较上年决算数增加240.64万元，增加98%。主要原因是本年增加档案馆项目工程（档案专用设备购置等）240.64万元。年末结转和结余较上年减少0.22万元。
二、收入决算情况说明
2018年度本年收入合计485.14万元，较上年决算数增加240.8万元，增长98.59 %。本年收入决算各项构成及占比情况如下：
(一)、财政拨款收入485.14万元，占本年收入合计的100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出485.14万元，较上年决算数增加240.8万元，增长98.59 %。本年支出按支出性质和经济分类：基本支出135.86万元，占比28 %；项目支出349.28万元，占比72 %。本年支出按功能分类各项构成及占比情况如下：
（一）、一般公共服务支出475.84万元，占本年支出合计的98%。
（二 ）、教育支出1.46万元，占本年支出合计的0.3%。
（三）、住房保障支出7.84万元，占本年支出合计的1.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计、支出总计均为485.14万元，较上年决算数244.5万元增加240.64万元，增长98 %，主要原因是根据工作任务，江华县财政局追加了档案馆项目工程（档案专用设备购置等）工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出总计485.14万元，其中财政拨款收入、本年支出合计485.14万元，较上年决算数增加240.64万元，增长98%，主要原因是江华县财政局追加了档案馆项目工程（档案专用设备购置等）工作经费。
（二）、财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出合计485.14万元，均为一般公共预算财政拨款支出。其中，基本支出135.86万元，占比28%；项目支出349.28万元，占比72%。按照功能分类各项构成及占比情况如下：
1、一般公共服务支出（类）475.84万元，占财政拨款本年支出合计的98%。
2、教育支出（类）1.46万元，占财政拨款本年支出合计的0.3%。
3、住房保障支出（类）7.84万元，占财政拨款本年支出合计的1.6%。
(三)、财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算485.14万元，支出决算数485.14万元， 2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）475.84万元，年初安排预算475.84万元，完成预算100%，其中档案事务（款）行政运行（项）支出128.02万元，机关服务支出68.32万元.档案馆支出279.5万元。
2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算1.46万元，与年初预算数持平。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算7.84万元，年初安排预算7.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计135.86万元。其中：人员经费合计117.85万元，占比86.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费合计18.01万元，占比13.26%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费开支总额1.42万元，与初预算1.42万元，预算执行率100%。
1.公务接待费1.42万元，年初预算数1.42万元持平，预算执行率100%，
2、公务用车购置及运行维护费0万元，单位无公务用车，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
3、因公出国（境）费0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出1.42万元，公务接待费1.42万元，占比100%，单位无公务用车，单位无因公出国（境）。具体情况如下：
1.公务接待费1.42万元。主要为地、市、单位业务工作交流发生的就餐支出，全年共接待18批次、185人次。
2.本年度公务用车购置及运行维护费0万元，单位无公务用车。
3、本年度因公出国（境）费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。2018年，面对严峻复杂的经济形势，我局认真贯彻中央和省委、省政府决策部署，努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素影响，增加效力实施，积极配合财政政策，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续保持了财政运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩.
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2018 年度机关运行经费支出18.01万元，和年初预算
18.01万元持平。我们要贯彻落实“过紧日子”有关要求，压减一般性支出。
（二）一般性支出情况
2018年度培训费合计1.46万元，主要用于举办全县档案工作档案员培训班等。
（三）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额86.43万元，其中：政府采购货物支出49.03万元和政府采购服务支出37.4万元. 其中：授予小微企业合同金额86.43万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况。
截至2018 年12月30日，老档案馆办公用房总面积470平方米，价值28.5万元。其他固定资产90.87万元。年末单位已确权土地面积470平方米。因新档案馆没有结算，还没有登记资产情况，所以按老的档案馆数字情况说明。单位没有公务用车。
四、名词解释
（一）、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（四）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
第五部分 附件
2018年江华县档案局部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据《中华人民共和国预算法》、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）等相关规定，认真组织进行了2018年度预算绩效自评工作，现将我局整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
根据县委、县人民政府《关于印发〈江华瑶放自治县县直机关机构改革方案的实施意见〉的通知》（江发[2002]12号）文件精神，设置江华瑶族自治县档案局（馆），即江华瑶族自治县档案局、江华瑶族自治县档案馆实行局馆合一，一个机构两块牌子，为正科级事业单位，归口县委办管理。根据授权，县档案局主管全县档案事业行政管理工作。
档案局内设机构4个，分别为办公室、法制股、业务股、管理利用股.截止 2018年12月31日县编办核定档案局编制15名，全额拨款事业编13名，在职人数13人，在职人员控制率86%。
二、部门整体支出使用情况
2018年部门决算收支完成情况。
1、收入：486.82万元。其中，财政拨款收入486.82 万，占收入的100%。
2、支出：2018年预算财政拨款支出万元486.82.其中基本支出135.86万元，包括人员经费117.85万元，日常公用经费18.01 万元（办公费1.57万元，水费0.25万元，电费0.31万元，邮电费0.25万元，差旅费1.87万元，维修费0.22万元,培训费0.19万元，公务接待费1.42 万元，工会经费1.34万元，其他交通费用10.59万元）。2018年用于档案馆项目搬迁经费支出50 万元。
3、“三公”经费支出 1.42万元。其中：公务接待费1.42 万元，与年初预算1.42万元一致，与上年1.42万元一致。单位无公务用车，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。接待次数26次，接待人数260人。
三、部门整体支出主要绩效情况
1、加强档案宣传工作，增强全民档案意识
认真做好6.9国际档案日宣传工作。为隆重纪念“6.9”国际档案日，县档案局提前谋划、精心部署、合理分工，把纪念日工作做实、做细、做好。围绕“档案与民生”这一活动主题，开展形式多样、主题新颖的宣传活动，在政府门口进行现场接受咨询，解答档案方面疑问。一是展出《档案与民生》《档案与人类文明同行》、《档案——与你相伴》展板17块；二是向过往群众散发《江华瑶族自治县档案馆服务指南》、《家庭建档指南》、《档案管理违法违纪行为处分规定》等档案法律法规和家庭档案常识等宣传资料620余份；三是安排专门人员面向公众集中宣传与解答档案知识，共接受85余人次现场咨询，通过与人民面对面的沟通、互动，更好地展示了档案新形象。
2、加强档案馆管理工作，提高档案为民服务能力
加强对档案馆的安全检查，高度重视档案的保管保护工
作，上半年放置杀虫药2150袋，下半年放置杀虫药2150袋。按照综合档案馆的要求，对部分库存档案进行了抢救性保护整理，截至6月底已对13000多卷档案进行翻整、冷冻、杀虫;抢救重点档案850件。2018年共接待档案资料利用1150人次，免费提供档案查阅及复印资料3650卷次，充分发挥了档案的独特作用。
3、加强档案业务工作，提升档案规范化水平
2018年县档案局开展了二次培训，一次是对全县直单位办公室主任的档案业务培训，一次是对全县党建工作人员的党员档案业务培训，共培训300人。通过档案业务知识培训，使参训人员进一步掌握了档案基础知识，增强了档案员的实际操作能力，参训人员基本上能够完成归档文件规范化整理。
四、《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98分
五、存在的主要问题
1、我局扶贫等中心工作，挂点两个扶贫村，经常下乡，开展扶贫村工作，经费开支比较大。档案馆建设竣工验收推进慢，在资金安排上无法与年初预算进度保持一致。
2、公务用车存在的问题。档案局没有公务车，由于下乡档案检查、法制宣传及移民工作所需，租用车辆费用很大.
六、改进措施和建议
改进措施：按照财政规定报账，单位根据出差的实际情况，按规定开出派差单并及时报账；公务接待费用凭公函、财务票据和公务接待审批单报账，不超标准接待；不违规发放津补贴。
公安机关备案号：43112902000012
