目 录
第一部分 江华县科工局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 江华县科工局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 江华县科工局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附 件
第一部分 江华县科工局概况
一、部门职责
1、贯彻执行科技、知识产权的法律、法规、规章和方针政策，会同有关部门研究提出地方性科技政策、实施意见，并组织实施和监督检查。
2、负责全县科技发展、科技奖励、科技保密、技术市场、知识产权保护等工作。
3、促进科技与金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制。
4、拟订并组织实施全县科技发展、知识产权规划，编制中长期规划和年度计划。确定科技优先发展领域，拟订政策引导科技计划并指导实施；负责专利管理，推动知识产权保护工作体系建设，组织实施县专利奖评审与省、市专利奖的申报、推荐。
5、会同有关部门拟订促进高新技术产业发展的政策措施；指导全县科技园区的开发、建设和管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；制定科技推广措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
6、研究提出全县有关科技事业、知识产权工作体制改革的政策措施和实施方案；负责相关体制改革工作的安排部署和协调督促工作。
7、负责全县科技事业发展、知识产权保护等经费的使用、监督和管理；负责全县工业领域中央、省、县级财政性技术改造专项资金；会同有关部门研究提出县级资金安排预算；负责有关科技、知识产权方面的县属国有资产监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策、措施建议，优化相关资源配置。
8、牵头拟订科技、知识产权人才队伍建设规划，提出相关政策建议并组织实施。
9、负责制定全县有关科技、知识产权的宣传普及、教育培训、对外合作与交流等工作规划并组织实施；负责相关信息、档案、统计、期刊的管理工作。
10、负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出意见和建议。
11、拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。
12、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作；负责全县国防科技工业的综合协调管理、军民整合推进工作职责。
13、起草工业和信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。
14、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、措施并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。
15、推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。
16、承担轻纺工业国有资产管理和行业管理职责。
17、研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作（除县国资局负责的以外）；推进全民创业。
18、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用措施；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全县生态建设规划；参与协调工业环境保护；负责盐业和国家储备盐监管工作。
19、综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责铁路专用线的管理工作；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；负责电力监管和电力执法工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。
20、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关措施，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设。
21、制订全县信息化安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。
22、根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。
23、负责推动软件业和信息服务业的发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关措施，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
24、指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。
25、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）我委属政府一级单位、内设办公室、科技管理股、知识产权股(挂县知识产权维权援助中心牌子)、经济运行监测股（县加速推进新型工业化领导小组办公室）、工业园区服务股（中小企业服务中心）、节能与综合利用股（交通、装备与产品推进股）、能源运行股（对外称县电力执法大队）、电子信息产业推进股（县国防动员委员会信息动员办公室）、政工室9个内设机构；下属县工业企业改制服务办公室为过渡性事业机构，属独立核算单位。
（二）决算单位构成。科工局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：科工局单位本级以及下属县工业企业改制服务办公室。
第二部分 江华县科工局2018年度部门决算表
（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 江华县科工局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2798.27万元，较上年决算数增加1771.12万元，增长172%。增长原因主要是政策性项目奖补、食用菌产业及小微企业项目拨款较去年增加较多。
2018年总支出2798.27万元，较上年决算数增加1771.12万元，增长172%。增长原因主要是政策性项目奖补、食用菌产业及小微企业项目支出上较去年增加较多。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入2757.84万元，全部为财政拨款收入。本年收入决算各项构成及占比情况如下：
（一）财政拨款收入2757.84万元，占本年收入合计的100%。
（二）上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%。
（三）事业收入0万元，占本年收入合计的0%。
（四）其他收入0万元，占本年收入合计的0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出2758.36万元，财政拨款支出2758.36，占全年支出的100%。较上年决算数增加1771.64万元。本年支出按支出性质和经济分类：基本支出392.72万元，占比14.23%；项目支出2365.64万元，占比46.27%。本年支出按功能分类各项构成及占比情况如下：
（一）一般公共服务支出8.42万元，占本年支出合计的0.3%。
（二）科学技术支出1732.03万元，占本年支出合计的62.79%。
（三）社会保障和就业支出13.98万元，占本年支出合计的0.5%。
（四）农林水支出584.66万元，占本年支出合计的21.19%。
（五）资源勘探信息等支出358.34万元，占本年支出合计的12.99%。
（六）商业服务业等支出36万元，占本年支出合计的1.3%。
（七）住房保障支出24.93万元，占本年支出合计的0.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计2798.27万元，比上年增加172%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款支出总计2798.27万元，比上年增加172%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是政策性项目奖补、食用菌产业及小微企业项目支出上较去年增加较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出总计2798.27万元，占本年支出的100%，比上年增加172%。财政拨款支出增长原因主要是政策性项目奖补、食用菌产业及小微企业项目支出上较去年增加较多。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出合计2758.36万元，均为一般公共预算财政拨款支出。其中，基本支出392.72万元，占比14.24%；项目支出2365.64万元，占比85.76%。按照功能分类各项构成及占比情况如下：
1、一般公共服务支出8.42万元，占本年财政拨款支出2758.36万元的0.3%；
2、科学技术支出1732.03万元，占本年支出的62.79%；
3、社会保障和就业支出13.98万元，占本年支出的0.5%；
4、农林水支出584.66万元，占本年支出的21.19%；
5、资源勘探信息等支出358.34万元，占本年支出的12.99%；
6、商业服务等支出36万元，占本年支出的1.3%；
7、住房保障支出24.93万元，占本年支出的0.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数2758.36万元，比年初预算数2757.84万元增加0.01%。其中基本支出决算数392.72万元，年初预算数392.72万元，无增加减少；项目支出决算数2365.64万元，比年初预算数2365.12万元增加0.02%。
具体到项级科目的情况：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算0.42万元，年初没有安排预算，为年中追加的日常运行开支。
（2）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）支出决算8万元，年初预算安排10万元，完成预算80%。没有完成预算主要是因为优先使用上年结余资金保障了部分该项目的支出。
（3）科技技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出决算285.05万元，年初预算安排214.98万元，完成预算133%。增加部分是年中追加的单位综治奖、文明县城奖励等人员经费。
（4）科技技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算48.66万元，年初预算安排45万元，完成预算108%。增加部分是年中追加的一般行政管理事务。
（5）科技技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出决算50万元，年初没有安排预算，为年中追加的科技发展计划（创新平台与人才计划）奖补资金。
（6）科技技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出决算1040万元，年初没有安排预算，为年中追加的制造强省专项资金。
（7）科技技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散(项)支出决算210万元，年初没有安排预算，为年中追加的中央引导地方及技术创新引导计划奖补资金。
（8）科技技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算98.31万元，年初没有安排预算，为年中追加的企业研发奖补资金。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算0.51万元，年初没有安排预算，为年中退休人员追加的安家费房屋修缮费。
（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算13.47万元，年初没有安排预算，为年中退休人员追加的一次性死亡抚恤费。
（11）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出决算584.66万元，年初没有安排预算，为年中追加的小微企业、食用菌产业奖补资金。
(12)资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）支出决算68.34万元，年初没有安排预算，为年中追加的行政运行支出。
（13）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）支出决算290万元，年初没有安排预算，为年中追加的转型升级类企业奖补资金和上年结转。
（14）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出决算36万元，年初没有安排预算，为年中追加的其他商业服务业等支出。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算24.93万元，年初预算安排19.99万元，完成预算125%。增加部分为人员异动增加及铺底基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计392.72万元。其中：人员经费合计356.57万元，占比90.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费合计36.16万元，占比9.2%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费开支总额12.9万元，年初预算数12.9万元，预算执行率100%。
1.公务接待费12.9万元，年初预算数12.9万元，预算执行率100%，与上年相比持平。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，年初预算数0万元，预算执行率100%，原因为本单位公车已上交公车管理平台，无车辆。
3.因公出国（境）费0万元，年初预算数0万元，预算执行率100%。
我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。2018年没有购置新车，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出12.9万元，公务接待费12.9万元，占比100%；公务用车购置及运行费0万元，占比0%；因公出国（境）费0万元，占比0%。具体情况如下：
1.公务接待费12.9万元。主要为地、市、州单位业务工作交流发生的就餐支出，与公务接待支出相关的公务接待215批次，1048人次。
2.公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元，；公务用车运行费0万元。
3.因公出国（境）费0万元。。本年无因公出国（境）费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）等相关规定，江华县科技和工业信息化局对部门整体支出绩效开展了自评，并在政府门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，江华县科技和工业信息化局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。2018年，面对严峻复杂的经济形势，江华县科技和工业信息化局认真贯彻中央和省、市政府决策部署，努力克服经济下行压力加大等多重不利因素影响，加力增效实施积极财政政策，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续保持了部门运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出36.16万元，比2017年44.14万元，减少18%，减少原因是劳务费、印刷费、其他交通费用、维修维护费支出减少。
（二）一般性支出情况。
2018年度会议费合计1.99万元，用于召开推进经济工作、企业座谈会等。
2018年度培训费合计27.66万元，主要用于举办企业知识产权培训班等。
（三）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额 3.15万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
公安机关备案号：43112902000012
