目 录
第一部分 广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 广播电视台2018年度部门决算表
一、收入支出决算总公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 广播电视台概况
一、部门职责
1、贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党和人民的喉舌。
2、负责全县广播电视新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全发射以及新媒体建设等任务。
3、负责拟定全县广播电视事业、产业发展规划，办好广播电视事业，负责组织审查广告播出，开展相关经营；
4、受县人民政府的委托，管理、经营所属企事业单位占有（用）的全部国有资产并承担国有资产保值增值的责任。
5、负责全县广播电视新技术的科学研究和开发利用。
6、承办全县广播电视节目的评优评奖工作。
7、负责全县广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。
8、承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
2018年，我台共有内设机构7个，分别为：办公室（政工监察室）、财务室、总编室、新闻中心（栏目专题中心）、广告中心、播控中心、事业发展中心。
（二）决算单位构成
2018年部门决算公开单位构成：江华瑶族自治县广播电视台本级。
第二部分 广播电视台2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计798.62万元，比上年决算数减少158.51万元，，减少16.56%，主要原因是财政拨款收入减少了155.51万元，其他收入减少了3万元。
2018年度总计支出798.62万元，较上年决算数减少158.51万元，减少16.56%，主要原因是文化体育与传媒支出较上年减少了144.95万元，社会保障和就业支出减少了13.56万元，年初结转和结余没变。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计752.71万元，较上年决算数减少158.51万元，减少16.56%。本年收入决算各项构成及占比情况如下：
（一）财政拨款收入577.87万元，占本年收入的76.77%。
（二）其他收入174.84万元，占本年收入的23.23%。
三、支出决算情况说明
2018年度本年支出合计752.71万元中，较上年决算数减少158.51万元，减少16.56%，本年支出按支出性质和经经济分类：基本支出698.71万元，占比92.83%，项目支出54万元，占比7.17%。本年支出按功能分类各项构成及占比情况如下：
（一）文化支出86.04万元，占本年支出合计的11.43%。
（二）新闻出版广播影视支出656.67万元，占本年支出合计的87.24%。
（三）其他文化体育与传媒支出10万元，占本年支出合计的1.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计、支出总计均为577.87万元，较上年决算数减少155.51万元，减少21.2%。主要原因是根据工作任务，财政局减少了业务工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况：
2018年度财政拨款支出总计577.87万元，较上年决算数减少155.51万元，主要原因是根据工作业务情况，减少了项目经费。
(二）财政拨款支出决算结构情况：
2018年度财政拨款支出合计577.87万元，均为一般公共预算财政拨款支出。其中，基本支出523.87万元，占比90.66%，项目支出54万元，占比9.34%。按照功能分类各项构成及占比情况如下：
1.文化支出86.04万元，占财政拨款本年支出合计的14.89%。
2.新闻出版广播影视支出481.83万元，占财政拨款本年支出合计的83.38%。
3.其他文化体育与传媒支出10万元，占财政拨款本年支出合计的1.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况：
2018年度财政拨款支出年初预算数为209.4万元，支出决算数577.87万元，预决算差额原因主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了工资及部分工作经费。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1.文化体育与传媒支出（类）的年初预算数为209.4万元，支出决算数577.87万元，完成年初预算数的175.96%，其中：
（1）文化（款）-行政运行（项）决算数86.04万元，年初无预算。
（2）新闻出版广播影视（款）-行政运行（项）决算数28.31万元，年初无预算。
（3）新闻出版广播影视（款）-广播（项）决算数409.52万元，年初预算数209.4万元，完成年初预算数的95.56%。决算数大于预算数的原因是年中追加了工资、单位综治奖，绩效考核奖等。
（4）新闻出版广播影视（款）-其他新闻出版广播影视支出（项）决算数44万元，年初无预算。
（5）其他文化体育与传媒支出（款）-文化产业发展专项支出（项）10万元，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计523.87万元。其中：人员经费合计513.15万元，占比97.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年多缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、、住房公积金、对个人和家庭的补助、公用经费合计10.72万元，占比2.05%，主要包括：办公费、水费、电费0.76万、公务接待费、公务用车支行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费开支总额7.21万元，年初预算数7.21万元，预算执行率100%。
1.公务接待费5.76万元，年初预算数5.76万元，预算执行率100%，与上年相比持平。
2.公务用车购置及运行维护费1.45万元，年初预算数1.45万元，与上年相比保持持平。
3.因公出国（境）费0万元，2018年我单位没有因公出国（境）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度财政拨款“三公”经费决算支出7.21万元，公务接待费5.76万元，占比79.89%；公务用车购置费0元，公务用车运行费1.45万元，占比20.11%；因公出国（境）费0元。具体情况如下：
1.公务接待费5.76万元，主要为省、地、市、州单位业务工作交流发生的就餐及扶贫接待等就餐支出，全年共接待95批次、760人次。
2.公务用车购置及运行费1.45万元。其中，公务用车购购置0元，公务用车运行费1.45万元，主要是按规定保留的2台公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3.因公出国（境）费0元。全年我单位没有因公出国（境）的情况。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出
九、 关于2018年度预算绩效说明
为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及县财政局的统一部署，我台对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《江华瑶族自治县广播电视台2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评分表》等表格及佐证资料，并在江华瑶族自治县政府门户网站上进行了公开。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出0万元，主要原因是事业单位无机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2018年度一般性支出情况为0万元，主要原因是单位无一般性支出。
（三）政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额846.11万元，其中：政府采购货物支出843.90万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2.21万元。授予中小企业合同金额846.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额846.11万元，占政府采购支出总额的100%，
（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
江华瑶族自治县广播电视台2018年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
江华瑶族自治县广播电视台属全额拨款事业单位，编制54人， 2018年退休人员29人，在职人员45人，聘请人员16人。 江华广播电视台始终坚持“围绕中心搞宣传、立足观众办节目、面向市场创效益，打造县级强势媒体”的工作目标，积极落实科学发展观，不断提高全体工作人员的理论水平和业务能力。完成了县委、县政府交给的宣传、事业建设等各项任务，为打造和谐、文明、魅力新江华营造了一个良好的舆论环境。
1、贯彻党和政府的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，当好县委、政府的“喉舌”，大力发展广播电视事业，为县经济发展和社会进步服务；
2、监督管理广播电视节目，负责广播电视播出机构的广播电视节目源的管理；组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量；
3、在本县范围内组织开展广播电视新闻宣传和广播电视节目、专题片制作，监督管理全县广播电视广告节目经营、制作、播放，对播出的节目进行严格把关；
4、完成县委、县政府交办的其它工作任务。
二、部门整体支出预算管理
江华广播电视台的财务管理，始终坚持按照财政国库集中支付核算制度，严格依法依规按程序办，严肃财经纪律，严格执行政府采购，国库集中支付，公务卡支付等有关规定执行。
2018年电视台总计支出 752.70万元，主要用于工资福利支出570.8万元，商品和服务支出62.84万元，对个人和家庭的补助3.51万元，资本性项目支出44万元,资本性支出（专用设备购置）71.55万元。其资金主要用于电视台机关正常运转及电视节目制作、安全播出。发展广播电视事业。基本支出中，“三公经费”支出7.21万元，基中日常公务接待费5.76万元，与上年5.76万元持平，公务用车运行及车辆维护费1.45万元，与上年1.45万元持平。三公经费支出与去年相持平主要是我台加强三公经费管理，严控三公经费支出。无公务出国（境）费用。规范公务接待管理。实行归口统一管理，先审批后安排，严审接待标准。
2018年电视台非常重视预算执行情况。严格按照国家法律法规加强预算管理。大力提倡勤俭节约，把有限的经费用在单位的重点工作上，严格财经纪律和财务制度，坚持先预算，后支出，每笔支出都经过严格的审批程序，这些措施较好的保证了财务开支和资金的使用的合规、合法、安全有效。
三、绩效情况
我单位在县委、政府和县委宣传部的正确领导下，牢牢把握正确舆论导向，紧紧围绕县委中心工作，提高办台质量。认真做好宣传工作，对重大会议、重大节日等做系统深入报道。并结合本地特色，积极增加外宣上稿量，不断向外推介江华。同时，拓展多渠道的传播方式，线上线下收看台自办节目，了解新闻资讯，提供本地生活服务，观看瑶族节目直播，方便丰富了群众的精神娱乐生活，强化神州瑶都宣传效果。实行24小时轮流值班制度，确保节目的安全传输。强化内部管理，促进广播电视事业实现可持续发展。
新闻宣传：（1）外宣：在永州电视台继续保持良好发稿态势，总共发稿403条，时长568分钟，名列全市第二名,并被评为优秀通联集体。在湖南新闻联播发稿来势较好，总发稿128条，时长达69分钟，勇夺全省第一名。2018年5月在郴州资兴市召开的全省通联工作会议上我台被评为优秀通联集体。
（2）内宣：共采编播发电视新闻1448条，为县委、县政府及各单位部门创先争优制作了《神州瑶都·魅力江华》《撑起脱贫半边天—江华瑶族自治县巾帼脱贫行动纪实》、《倾注“四心”服务 解决“四怕”问题—江华优化经济助推产业发展纪实》等15部专题片，得到了领导和相关嘉宾的高度称赞。
(3)荣誉：副台长彭安文被评为全省、全市通联工作“突出贡献奖”；由王辉、黄春华主创的《山沟沟里的足球梦》、《江华速度—10亿项目从签约到投产仅用150天》，荣获湖南广播电视三等奖、湖南新闻三等奖；李江辉、蒋林锋主创的《小微企业进村办厂 扶贫车间一箭三雕》获得湖南广播电视二等奖、湖南新闻三等奖。
（4）拍摄收集（未播出）各种资料若干。播出各类公益广告2500余档次。
事业建设：
1、完成16个乡镇331个村的防洪预警设备的维护、检查工作，对100余个村的设备进行维修，确保了无山洪灾害的发生。
2、完成了1600户贫困户的无线数字电视。贫困户能正常的收看到十九套电视节目，（含本地新闻节目）。
3、对水口仙姑潭的3.4公里的公路进行了维护，150米险峻道路进行了硬化。
4、完成了分配我县的97个村级及187个村级综合文化服务中心广播网建设进行公开招标，并按要求完成了行政村的安装、调试，除六个行政村的村部正在建设无法安装外。
5、“县融媒体中心”建设
“神州瑶都”手机有序进行：经过近一年来的运行，至今已有15000人注册关注，浏览量已达170万人次。
1、新媒体中心充分利用网络直播技术，开展《“两会”专题》、《江华县教职工篮球总决赛》、《永州超级足球赛》、《旅游商品暨美食博览会》、《江华县第一届传统斗龙大赛》、《2018年盘王祭祀》、《龙灯会》、《2018年瑶医瑶药节》、《赶鸟节暨春节乡村旅游节》等30场现场直播。
2、与政府相关单位和企业合作开展《中国共产党纪律处分条例》、《“学习十九大”党建知识答题》、《纪检监察人才库测试题》、《党纪党规在线答题》、《党章和两准时四条例知识答题》、《清明节知识问题抽奖》等在线考评，参与人数约2万人次
3、神州瑶都手机台App创建评9个板块，努力做成本地政治经济文化旅游的新宣传平台。
4新媒体中心还相续开通了《神州瑶都手机台App》、《微信公众号》、《新浪微博》、《今日头条》、《腾讯视频》。神州瑶都手机台新浪微博：推送116条推文与资讯。神州瑶都手机台微信公众号：推送78推文与新闻视频，神州瑶都手机台今日头条：推送12条推文与新闻资讯，神州瑶都手机台腾讯视频：推送94条江华新闻视频，江华发布新浪微博：推送513条推文与新闻资讯，江华发布微信公众号：推送430条推文与新闻资讯。
10月9日，“江华瑶族自治县融媒体中心”在县广播电视台挂牌成立，与此同时，县委宣传部将江华发布、江华新闻网、江华手机报、新湖南客户端、新江华客户端等相关工作全部移交给县广播电视台。围绕聚合一个融媒平台、再造一套工作流程、培养一支人才队伍、探索一套相应机制，打造“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、全平台融合、评价应用”的全新业务模式。
四、存在的主要问题
创收能力弱。2018年以来，由于互联网音视频传播快速发展、媒体宣传方式多样化，地产市场较之前冷淡，违法医疗药品广告“零容忍”等因素，广告收入大面积滑坡，导致广告收入大幅度降低。非税收入减少，对我台的基本支出造成很大的影响，很多票据无法正常当年报帐，只能放入下年度的经费中列支，给我台下年度的经费造成很大的影响。
五、建议
1、加大对文化事业单位的政策扶持，明确税费项目，合理减轻经营创收项目的税费负担。
2、加大财政资金投入力度。电视台属于重装备、高成本运作行业，其自身的正常运转尚需要财政每年给予相当的投入，恳请财政部门加大对广电事业的关注及投入力度。定期、定向或分项目对广电进行专项补贴，鼓励广播电视部门拓宽职能，将新闻宣传信息拓展为政府公共服务信息，提高新闻采编信息的使用效率。
六、改进措施
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改措施如下：
加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
1、加强项目开展进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
2、强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理。
公安机关备案号：43112902000012
