目录

第一部分  江华瑶族自治县能源办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  江华瑶族自治县能源办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  江华瑶族自治县能源办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  江华瑶族自治县能源办公室概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规、规章和政策，依法查处农村能源建设中的违法行为。

（2）制定全县农村能源发展规划和年度计划。

    （3）指导全县农村能源开发利用和农村节能工作。

    （4）拟定有关农村能源建设技术标准。

    （5）组织全县农村能源建设技术的试点示范和推广，协同有关部门从事农村能源行业管理。

    （6）指导协调全县沼气生态农业建设，负责沼气建设施工队伍的技术培训和管理。

    （7）负责对全县从事生产、经营、使用农村能源产品的单位和个人进行监督和管理。

    （8）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

江华瑶族自治县能源办公室为参照公务员管理的全额拨款正科级事业单位，内设1个职能股室：即综合股。人员编制9人，实有在职人员8人。

第二部分  江华瑶族自治县能源办公室2018年度部门决算表

……（公开表格见附件）

第三部分  江华瑶族自治县能源办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入98.95万元，比上年减少59.89%。总支出87.97万元，比上年减少62.67%。收入减少原因主要是项目经费较上年减少较多，支出减少原因主要是项目经费较上年减少较多。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入87.97万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出87.97万元中，全部为财政拨款支出。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入98.95万元，比上年减少59.89%，其中一般公共预算财政拨款收入87.97万元，年初结转和结余10.98万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出87.97万元，比上年减少62.67%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入减少原因主要是项目经费较上年减少，财政拨款支出减少原因主要是项目经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出87.97万元，占本年支出的100%，比上年减少62.67%。财政拨款支出减少原因主要是项目经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，农林水支出83万元，占本年支出的94.35%；住房保障支出4.96万元，占本年支出的5.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数87.97万元，比年初预算数73.78万元增加19%。其中基本支出决算数87.97万元，比年初预算数71.78万元增加22.56%；项目支出决算数0万元，比年初预算数2万元减少100%。基本支出与年初预算安排的差额主要是单位人员经费增加，项目支出减少原因是本年度项目减少。

具体到项级科目的情况：  

（1）农林水支出（类）农业（款）行政财运（项）支出决算数是83万元，年初预算安排56.78万元，完成预算146.17%，增加部分主要是人员经费和年中追加绩效考核奖。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数是4.97万元，年初预算安排4.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出87.97万元，占本年财政拨款支出87.97万元的100%。基本支出中人员经费68.93万元，占基本支出87.97万元的78.36%，日常公用经费19.04万元，占基本支出87.97万元的21.64%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出0.84万元，与上年0.84万元持平其中：无因公出国（境）费支出，与上年持平。无公务用车购置费支出，与上年持平。无公务用车运行维护费支出，与上年持平。公务接待费支出0.84万元，与上年持平。2018年，我办继续深入落实县委县政府关于压缩“三公”经费的指示精神，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年我办无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出，公务接待费支出0.84万元，公务接待28批次204人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年，我办无政府性基金预算收入支出情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《预算法》及按照《江华瑶族自治县财政局关于开展2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(江财绩〔2019〕3号)文件要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评。

（二）绩效自评结果。

绩效评价结果显示，我办2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出19.04万元，比2017年增加1.11万元，增长6%。主要原因是差旅费支出较多。

（二）政府采购支出情况。

我办2018 年度政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

我办2018年度无国有资产占用情况。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

附件：江华瑶族自治县能源办公室2018年度部门决算公开表