目录
第一部分江华县档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》和有关档案工作的政策、法规。制定全县档案工作制度、规划和业务规范并组织监督、实施。查处违反档案法规的案件。
2、对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织、监督、指导党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作。
3、组织开展全县的档案理论和科学技术研究工作。推广档案科研成果。
4、负责全县档案专业人员的业务培训工作；会同有关部门组织全县档案专业教育、继续教育和档案专业技术职务的评审工作。
5、指导全县档案资料的编辑研究工作，利用馆（室）存档案资料，编纂参考资料，供领导决策，工作查考及为经济建设服务。
6、决定并组织开展档案资料的展览、出版、发布工作，开发档案信息资源。
7、负责和推动档案信息网络化建设和档案资料数字化管理。8、领导、协调档案馆工作。
9、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
江华瑶族自治县档案局（馆）实行局馆合一，一个机构两块牌子，为正科级参照公务员管理事业单位，归口县委办管理。档案局内设办公室，法制股，业务股，管理利用股4个职能股室，机构编制管理部门核定编制15人，其中：主任科员2人，科员2人，工勤人员5人。退休人员7名。
（二）决算单位构成。
2019年部门决算汇总公开单位构成包括：江华县档案局本级单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2019年总收入338.90万元，较上年决算数减少147.92万元，减少30%。主要是减少了档案馆项目工程（档案专用设备购置等）拨款。
2019年总支出338.90万元，较上年决算数减少147.92万元，减少30 %。主要原因是本年减少档案馆项目工程（档案专用设备购置等）147.92万元。年末结转和结余较上年相同1.68 万元。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入合计337.22万元，较上年决算数减少147.92万元，减少30 %。本年收入决算各项构成及占比情况如下：
(一)、财政拨款收入337.22万元，占本年收入合计的100%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出338.90万元，较上年决算数减少146.24万元，减少30 %。本年支出按支出性质和经济分类：基本支出153.88万元，占比45 %；项目支出185.02 万元，占比54 %。本年支出按功能分类各项构成及占比情况如下：
（一）、一般公共服务支出313.67万元，占本年支出合计的 92%。
（二 ）、社会保障和就业支出10.93 万元，占本年支出合计的 3.2 %。
（三）、卫生健康支出 4.91万元，占本年支出合计的1.4 %。
（四）、城乡社区支出0.51万元，占本年支出合计的0.15%。
（五）、农林水支出1.95万元，占本年支出合计的0.57%。
（六）、住房保障支出6.93万元，占本年支出合计的2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计、支出总计均为338.9万元，较上年决算数486.82 万元减少147.92 万元，减少30 %，主要原因是根据工作任务，江华县财政局减少了档案馆项目工程（档案专用设备购置等）工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出总计338.9万元，其中财政拨款收入、本年支出合计338.9万元，较上年决算数减少146.24万元，减少30%，主要原因是江华县财政局减少了档案馆项目工程（档案专用设备购置等）工作经费。
（二）、财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出合计338.9万元，均为一般公共预算财政拨款支出。其中，基本支出153.88万元，占比45%；项目支出185.02万元，占比54%。按照功能分类各项构成及占比情况如下：
1、一般公共服务支出（类）313.67万元，占财政拨款本年支出合计的92%。
2、社会保障和就业支出10.93 万元，占本年支出合计的 3.2 %。
3、卫生健康支出 4.91万元，占本年支出合计的1.4 %。
4、城乡社区支出0.51万元，占本年支出合计的0.15%。
5、农林水支出1.95万元，占本年支出合计的0.57%。
6、住房保障支出6.93万元，占本年支出合计的2%。
(三)、财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算338.9万元，支出决算数338.9万元， 2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）313.67万元，年初安排预算313.67万元，完成预算100%，其中档案事务（款）行政运行（项）支出130.6万元，机关服务支出1.68万元，档案馆支出决算181.39万元。
2、社会保障和就业支出（类）10.93 万元，年初安排预算10.93万元，完成预算100%，其中行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元。
3、卫生健康支出（类） 4.91万元，年初安排预算4.91万元，完成预算100%，其中行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.91万元。
4、城乡社区支出（类）0.51万元，年初安排预算0.51万元，完成预算100%，其中建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项)支出0.51万元。
5、农林水支出（类）1.95万元，年初安排预算1.95万元，完成预算100%，其中扶贫（款）一般行政管理事务（项）支出1.95万元。
6、住房保障支出（类）6.93万元，年初安排预算6.93万元，完成预算100%，其中住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.93万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计153.87万元。其中：人员经费合计133.8万元，占比86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费合计20.07万元，占比13%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年三公经费开支总额1.42万元，与初预算1.42万元，预算执行率100%。
1.公务接待费1.42万元，年初预算数1.42万元持平，预算执行率100%，
2、公务用车购置及运行维护费0万元，单位无公务用车，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
3、因公出国（境）费0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出1.42万元，公务接待费1.42万元，占比100%，单位无公务用车，单位无因公出国（境）。具体情况如下：
1.公务接待费1.42万元。主要为地、市、单位业务工作交流发生的就餐支出，全年共接待14批次、141人次。
2.本年度公务用车购置及运行维护费0万元，单位无公务用车。
3、本年度因公出国（境）费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，面对严峻复杂的经济形势，我局认真贯彻中央和省委、省政府决策部署，努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素影响，增加效力实施，积极配合财政政策，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续保持了财政运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩.
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2019 年度机关运行经费支出20.07万元，和年初预算
20.07万元持平。我们要贯彻落实“过紧日子”有关要求，压减一般性支出。
（二）一般性支出情况
2019年度无一般性支出。
（三）政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额12.5万元，其中：政府采购货物支出10.39万元和政府采购服务支出2.11万元. 其中：授予小微企业合同金额12.5万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019 年12月30日，老档案馆办公用房总面积470平方米，价值28.5万元。其他固定资产90.87万元。年末单位已确权土地面积470平方米。因新档案馆没有结算，还没有登记资产情况，所以按老的档案馆数字情况说明。单位没有公务用车。
第四部分、名词解释
（一）、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（四）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
第五部分 附件
江华县2019年度档案局部门整体绩效评价报告
根据《《中华人民共和国预算法》、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）等相关规定，我单位领导高度重视，认真组织，对2019年部门整体支出进行了绩效评价，现将我单位部门整 体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
江华县档案局内设机构4个，分别为办公室、法制股、业务股、管理利用股. 主要负责统筹规划、宏观管理全县档案工作；依法指导、检查、监督、协调江华县党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场的档案管理工作。负责接收、征集、整理江华县党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场永久、长期档案及重要资料；负责各门类档案的管理和编研工作；负责收集散失在县内外与江华县有关的档案、文件和史料。负责接收、征集、整理江华县党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇场永久、长期档案及重要资料；负责各门类档案的管理和编研工作；负责收集散失在县内外与江华县有关的档案、文件和史料，等社会公益事业，目的是维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。
（二）人员情况
核定人员编制 15人，实有在职在编人数 9人。核定车辆编制0台，实有公务用车0 台。
二、部门整体收支结余情况
江华县档案局2019年收到财政资金338.89 万元，其中基本支出 153.87 万元，项目支出 185.02 万元；2019年全年实际支出338.89 万元；结余财政资金 0 万元。基本支出结余 0 万元，项目支出结余 0万元（项目结余0万元，项目结余 0万元，项目结余0 万元。
三、预算执行与管理情况
2019年，江华县档案局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为 98 分。部门整体支出绩效情况如下：
1、目标设定得好得 98 分。
2、预算配置控制较好得10 分。其中：在职人员控制率100%，在职9人，编制15人，得5分；“三公”经费预算数没有变动，变动率等于0，得5分。
3 、预算执行得20分。预算完成率得5分，预算控制率得5分，没有楼堂馆所项目建设，故新建楼堂馆所面积控制率得5分，新建楼堂馆所投资概算控制率得5分。
4、预算管理制度比较健全，资金使用合规，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，得8分。公用经费控制好，得8分。预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得5分。“三公经费”的控制计算得7分，政府采购执行率，超过采购计划，扣2分，得4分。没有违规使用资金，故资金使用的合规性得6分。预算管理得38分。
5、职责履行得8分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
6、履职效益得22分。
（1）我单位，经济效益、生态效益得5分，社会效益得5分。资产管理制度比较健全，资产保存完整、资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴使用合规，行政效能得6分。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（2）社会公众或服务对象满意度得6分：在年度绩效考核中成绩优异。
四、部门整体支出主要绩效情况
（一）、认真抓好《档案法》、《档案管理违法违纪行为处分规定》等文件精神的学习、宣传和贯彻落实工作，采取召开会议、上街宣传、送法下乡、举办培训班等形式广泛、全面地宣传上述法律、法规和政策。完成了湖南省政务服务事项目录的上报，调整了事项问题字段。
（二）、我局在今年对全县85个单位、16个乡镇开展了档案行政执法。2019年6月3日，上午10:20-11：10时和下午4:30-5：15时，江华县档案局分别在县二中、县职业中专学校多媒体教室开展“6.9”国际档案日宣传活动：县委办副主任、县档案局局长李琴主讲《法制进校园——档案和我们的关系》档案知识讲座，两校高中师生共计410余人参加。这次授课重点讲解了认识档案及档案的分类整理、家庭档案、学生档案、档案法规等四个方面的内容，讲课通俗易懂，生动活泼，增强了学生档案知识和档案法规意识。
围绕“新中国的记忆”主题，在6月6日组织全局干部职工开展了档案宣传咨询活动，接受现场咨询100多人次，发放宣传资料100余份，积极宣传档案资政惠民育人和服务为民作用，引起了广泛关注和反响。
（三）、加强档案业务工作，提升档案规范化水平
2019年县档案局开展了一次培训，一次是对全县直单位办公室主任的档案业务培训，一次是对全县党建工作人员的党员档案业务培训，共培训350人。通过档案业务知识培训，使参训人员进一步掌握了档案基础知识，增强了档案员的实际操作能力，参训人员基本上能够完成归档文件规范化整理。
（四）、加强档案馆管理工作，提高档案为民服务能力
加强对档案馆的安全检查，高度重视档案的保管保护工作，上半年放置杀虫药2200袋，下半年放置杀虫药2200袋。按照综合档案馆的要求，对部分库存档案进行了抢救性保护整理，截至6月底已对14000多卷档案进行翻整、冷冻、杀虫;抢救重点档案880件。2019年共接待档案资料利用1180人次，免费提供档案查阅及复印资料3850卷次，充分发挥了档案的独特作用。
2019年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款337.21万元，其中20万元以上项目绩效目标2个。从整个收支预决算可以看出，2019年收支预决算执行情况良好的，年初结转1.68万元，年初安排收入337.21万元，年初安排支出338.89万元。收支保持平衡，运行正常，机关运行经费20.07万元，财政收支都取得了明显的成效。
五、存在的问题
虽然2019年我单位财政运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前我单位财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在预算执行不够均衡。2019年预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高的问题，这固然有上级专款下达较晚的客观原因，也有部门预算编制不够细化，这就需要和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽力采取措施加以解决。
六、后续的工作计划
我单位2020年将做好以下几方面工作：
(一) 严肃财经纪律，加大监管力度，节约，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费和大手大脚，真正把钱用在刀刃上。
(二)进一步完善财务制度。我单位遵循公开、规范、高效、负责的原则，以提高公共服务水平、效率和公众满意度为目标，积极落实四项制度，切实提高了机关行政效率，进一步完善作风建设。 总之，从上述财政工作取得的成绩和存在的问题来看，形势比较严峻。在2020年的财务工作中我单位认真管好帐、理好财，我们将在财政局的财务监督下，牢牢抓住工作重点，推进档案局事业的发展。
公安机关备案号：43112902000012
