目  录

第一部分湖南省江华县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 江华县档案馆概况

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在江华县活动中形成的档案资料；负责全县重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

2、负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

3、围绕县委、县政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。

4、利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

5、完成县委办公室和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

江华瑶族自治县档案馆属全额拨款单位，人员编制11人，事业编制11人(参公管理)，目前实有在职人员9人。其中退休人员7人。档案馆设4个职能股室：综合室、档案管理室、档案利用室、信息编研室。

（三）决算单位构成。

我馆无二级预算单位，因此，江华县档案馆2020年部门决算即江华县档案馆本级2020年部门决算。

第二部分  部门决算表（以附件形式公开）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计215.45万元。与上年相比减少121.76万元，下降36.11%。支出总计215.45万元。与上年相比，减少123.45万元，下降36.43%。收入支出减少主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计215.45万元，其中：财政拨款收入215.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计215.45万元，其中：基本支出121万元，占56.16%；项目支出94.45万元，占43.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计215.45万元。与上年相比减少121.76万元，下降36.11%。支出总计215.45万元。与上年年相比，减少123.45万元，下降36.43%。收入支出减少主要原因有二：一是受疫情影响；二是按照压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出215.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少123.45元，减少36.43%，主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出215.45万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出192.05万元，占89%.2、社会保障和就业支出（类）支出9.25万元，占4.29%.3、卫生健康支出4.3万元，占1.99%.4、农林水（类）支出3.24万元，占1.5%.5、住房保障支出6.61万元，占3.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为186.21万元，支出决算数为215.45万元，完成年初预算的115.7%.与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

    具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为186.21万元，支出决算为215.45万元，完成年初预算的115.7%，增加的部分主要是年中追加的2020年度的绩效、综治奖金等人员经费。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为165.94万元，支出决算为192.05万元，完成年初预算的115.73%，主要是增加了工资福利和奖金支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项|）

年初预算为4.4万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的97.72%。 

5、农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

支出决算为3.24万元，年初预算未安排。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

      支出决算为6.61万元，年初预算6.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出121万元，其中：人员经费100.93万元，占基本支出的83.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费20.07万元，占基本支出的16.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1.42万元，完成预算的142%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，受疫情影响，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1.42万元，完成预算的142%，与上年度持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为1.42万元，全年共接待来访15批次，来宾150人次，主要是省、市、县档案部门来我馆公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门机构改革，单位已成为事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年度无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额为0。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

    江华县2020年度档案馆部门整体绩效评价报告

根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发 [2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2021]1号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2020年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

江华瑶族自治县档案馆内设机构4个，分别为综合室、档案管理室、档案利用室、信息编研室。

主要负责：1、管理县直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、保管县直单位的重要档案和有关资料。

2、保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

3、开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

4、开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

5、开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

6、开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数字档案馆。

7、完成县委办公室交办的其他事项。

（二）人员情况

核定人员编制 11人，实有在职在编人数 9人。核定车辆编制0台，实有公务用车0 台。

二、部门整体收支结余情况

江华县档案馆2020年收到财政资金215.45 万元，其中基本支出121 万元，项目支出94.45 万元；2020年全年实际支出215.45万元；结余财政资金 0 万元。基本支出结余 0 万元，项目支出结余 0万元（项目结余0万元，项目结余 0万元，项目结余0 万元。

三、预算执行与管理情况

2020年，江华县档案馆积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为 98 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分。

预算配置控制较好得10 分。其中：在职人员控制率100%，在职9人，编制11人，得5分；“三公”经费预算数没有变动，变动率等于，得5分。

2、过程48分

（1）预算执行得20分。预算完成率1%得5分；预算控制率得5分，楼堂馆所项目建设，故新建楼堂馆所面积控制率得5分，新建楼堂馆所投资概算控制率得5分。

（2）预算管理得28分。管理制度比较健全，资金使用合规，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，得8分。预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。政府采购执行率，超过采购计划，扣2分，得4分。没有违规使用资金，故资金使用的合规性得6分。预算管理得28分。

3、职责履行得10分。

2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

4、履职效益得30分。

（1）产出指标内容：

数量指标1、档案业务培训人数，年度指标值≥150人，实际完成155人，得 2分.人均培训课时≥4课，实际完成4课，得2分。

质量指标2、档案培训合格率，年度指标值≥99%，实际完成100%，得 2分。

时效指标3、档案培训完成时间，年度指标值2020年6月，实际完成2020年6月，得2分。

成本指标4、业务培训经费，年度指标值≤1万元，实际完成1万元，得 2分。

（2）效益指标方面：

社会效益指标1、档案人员培训率，年度指标值≥99%，实际完成100%，得 10分.

（3）社会公众或服务对象满意度得10分，在年度绩效考核中成绩优异。

 四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

认真抓好《档案法》、《档案管理违法违纪行为处分规定》等文件精神的学习、宣传和贯彻落实工作，采取召开会议、上街宣传、送法下乡、举办培训班等形式广泛、全面地宣传上述法律、法规和政策。完成了湖南省政务服务事项目录的上报，调整了事项问题字段。

（二）社会经济效益分析

  2020年4月份在县委会议室组织开展了三期跟班学习档案业务知识培训班，参加跟班学习人员近155人，与县委办整理了近三年的文书档案，学习班结束后，跟班人员回本单位把档案都整理好。

认真抓好全县机构改革档案处置工作，凡涉及到机构改革的单位都督促他们将档案整理好移交进馆，并跟他们联系中介公司与他们签订档案整理合同。

（三）行政效能分析

1、加强档案馆管理工作，提高档案为民服务能力.

2、加强对档案馆的安全检查，高度重视档案的保管保护工作，上半年放置杀虫药2300袋，下半年放置杀虫药2300袋。按照综合档案馆的要求，对部分库存档案进行了抢救性保护整理，截至6月底已对2500多卷档案进行翻整、冷冻、杀虫;抢救重点档案800件。2020年共接待档案资料利用1200人次，免费提供档案查阅及复印资料3900卷次，充分发挥了档案的独特作用。

3、加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习某县财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。

4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、存在的问题

1.档案宣传创建工作能动性不足，各乡镇、相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。各乡镇、各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费保障与其他示范创建县有一定的差距。

2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、后续的工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：江华档案馆部门决算报表2020年度公开表