目录
第一部分统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 统计局单位概况
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计改革，统计调查任务；强化依法统计，确保统计数据质量；2020年全力以赴做好第七次全国人口普查工作，积极做好我县脱贫攻坚工作普查；查处各类统计违法行为，检查监督统计法规的实施情况，抓服务，切落实，为我县经济社会发展提供科学依据。
（二）机构设置情况
包括当年变动情况及原因。根据“三定”方案，江华县统计局设3个局属单位（社会经济调查队、法规检查所、电子计算站）。
（三）决算单位构成。
我局无二级预算单位，因此，统计局2020年部门决算即统计局本级2020年部门决算。
第二部分 部门决算表（以附件形式公开）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计669.28万元。与上年相比增加272.13万元，增长68.52%。支出总计669.28万元。与上年相比，增加272.13万元，增长68.52%。收入增加主要原因是增加了第七次人口普查和脱贫攻坚普查两个项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计669.28万元，其中：财政拨款收入669.28万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计669.28万元，其中：基本支出264.58万元，占39.53%；项目支出404.7万元，占60.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计669.28万元。与上年相比增加272.13万元，增长68.52%。支出总计669.28万元。与上年年相比，增长272.13万元，增长68.52%。收入增加主要原因有二：一是增加了第七次人口普查项目；二是增加了脱贫攻坚普查项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出669.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加272.13元，增长68.52%，收入增加主要原因是增加了第七次人口普查和脱贫攻坚普查两个项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出669.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出457.77万元，占68.39%；社会保障和就业支出（类）支出19.22万元，占2.87%；卫生健康支出9万元，占1.35%；农林水支出169.84万元，占25.38%；住房保障支出13.45万元，占2.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为287.6万元，支出决算数为669.28万元，完成年初预算的232.7%.与年初预算安排的差额主要是年中追加项目预算安排的支出。
具体到项级科目的情况：
1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为135.36万元，支出决算为210.55万元，完成年初预算的155.55%，增加的部分主要是年中追加的办公经费、人员经费。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为247.52万元，年初预算未设置一般行政管理事务（项）。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）年初预算为12.36万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的100%，严格落实过“紧日子”要求，压缩非重点、刚性支出。
4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为98.7万元，支出决算为157.18万元，
完成年初预算的159.25%，增加的部分主要专项普查活动项目增加了74.94万元。
5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）社会保障和就业支出（项）年初预算为18.76万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的102.5%。
5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）卫生健康支出（项）年初预算为8.97万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.33%。
6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）住房保障支出（项）年初预算为13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出264.58万元，其中：人员经费252.22万元，占基本支出的95.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费12.36万元，占基本支出的4.85%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.49万元，支出决算为13.49万元，完成预算的128.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，受疫情影响，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为10.49万元，支出决算为13.49万元，完成预算的128.6%，与上年相比减少0.0006万元，减少0.4%，主要是严格按中央文件精神控制公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.49万元，占2.02%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为13.49万元，公务接待批次232次，人次2341人。主要是人口普查、脱贫攻坚普查及统计局省市县单位来公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出12.36万元，占基本支出的4.85%，同上年一样。由于我厅严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，实现机关运行经费支出较上年基本持平。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费23.19万元，用于召开2020年国家级脱贫攻坚专项普查培训会、“四上”联网直报企业培训会、第七次人口普查标绘、长表、短表培训会、劳动力抽样调查培训会、城乡住户调查培训会、劳动工资季/年报培训会、统计法律宣传培训会。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额36.06万元，其中：政府采购货物支出13.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.17万元。授予中小企业合同金额为0。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
（一）2020年决算公开附表
（二）2020年整体绩效自评报告附件
统计局2020年度部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
1、贯彻执行国家、省、市统计局统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计改革，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
2、制订并组织实施全县统计改革和统计信息化建设规划以及统计调查计划；建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。
3、指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。
4、为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。
5、统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。
6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。
7、组织协调全县城市、农村、企业调查工作。
8、指导全县统计专业队伍建设，指导全县统计法制教育、统计宣传工作。
9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
江华县统计局属县财政全额拨款的正科级单位行政单位,局机关设3个局属单位（社会经济调查队、法规检查所、电子计算站）。
（三）人员编制情况
截止2020年12月底，实有在职人员19名：其中公务员及参照公务员管理人员15名，事业人员4名,退休人员6名。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出264.58万元，其中：人员经费252.22万元，占基本支出的95.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费12.36万元，占基本支出的4.85%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
（二）项目支出情况
2020年度财政拨款项目支出404.7万元，其中：主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
三、部门整体支出绩效情况
2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为97.5分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）预算配置控制较好得7.5分。其中：在职人员控制得2.5分，主要是人员编制数不够；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分。无重点支出安排。
（二）预算执行得20分。“三公经费”的控制计算得 5分、政府采购执行率得5分、没有违规使用资金，故资金使用的合规性得5分。无结转结余资金，得 5 分。
（三）预算管理制度比较健全。资金使用合规，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开。基础信息完善。得40分。
（四）职责履行得20分。2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
（五）履职效益得10分。
1、我单位，经济效益、生态效益得5分；社会效益得5分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
2、社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异。
四、存在的问题及原因分析
本单位通过对2020年度部门整体支出绩效自评，我们看到：本单位年初预算编制不合理，年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。
五、下一步改进措施
（一）要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，规范部门预算收支核算，一是制定和完善各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
（二）认真学习《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》，增强依法采购意识，提高依法采购水平，同时加强政府采购预算、计划编制，采购实施按规定、按计划执行。
（三）对历年资产进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。
附件：
公安机关备案号：43112902000012
