目 录

第一部分江华瑶族自治县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 江华瑶族自治县档案馆概况

一、部门职责

1、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在江华县活动中形成的档案资料；负责全县重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

2、负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

3、围绕县委、县政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。

4、利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

5、完成县委办公室和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

江华瑶族自治县档案馆属全额拨款单位，核定人员编制15人，目前实有在职人员10人，退休人员7人。档案馆设4个职能股室：综合室、档案管理室、档案利用室、信息编研室。

（二）决算单位构成。

我馆无二级预算单位，因此，江华县档案馆2021年部门决算即江华县档案馆本级2021年部门决算。

第二部分部门决算表（以附件形式公开）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计146.91万元。与上年相比减少68.54万元，同比减少31.81%，主要是因为:一是受疫情影响，档案馆工程资金减少，二落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计146.91万元，其中：财政拨款收入146.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计146.91万元，其中：基本支出131.35万元，占89.41%；项目支出15.56万元，占10.59%；无上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计146.91万元，与上年相比，减少68.54万元,同比减少31.81%，主要原因有两点：一是受疫情影响，档案馆工程资金减少；二是按照压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出146.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少68.54万元，减少31.81%，主要是因为一是受疫情影响，档案馆工程资金减少；二是按照压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出146.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.15万元，占84.51%；社会保障和就业支出（类）支出10.41万元，占7.08%.；卫生健康支出5.35万元，占3.64%.4、农林水（类）支出0.19万元，占0.13%.5、住房保障支出6.82万元，占4.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为146.91万元，支出决算数为146.91万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行及档案馆（项）

年初预算为124.15 万元，支出决算为124.15万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项|）

年初预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%。 

4、农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

支出决算为0.18万元， 支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。 

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

    支出决算为6.82万元，年初预算6.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出131.35万元，其中：人员经费 111.6 万元，占基本支出的84.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费19.74万元，占基本支出的15.04 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1.42万元，超出预算的42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要受疫情影响，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1.42万元，超出预算的42%，主要是省、市、县档案部门来我馆公务活动发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为1.42万元，全年共接待来访12批次，来宾120人次，主要是省、市、县档案部门来我馆公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。    

九、机关运行经费支出说明

本部门机构改革，单位已成为事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年度无一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.81万元，占授予中小企业合同金额100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、2021年度预算绩效情况说明

我馆对部门整体支出绩效开展了自评，并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我馆在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2021年，面对严峻复杂的经济形势，我馆认真贯彻中央和省委、省政府决策部署，努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素影响，增加效力实施，积极配合财政政策，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续保持了财政运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩。                    

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

江华县档案馆2021年度部门整体绩效评价报告

根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发 [2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2021]1号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：              

一、部门概况

(一）部门基本情况

江华瑶族自治县档案馆内设机构4个，分别为综合室、档案管理室、档案利用室、信息编研室。

主要负责：1、贯彻执行中央(国家)和省市有关档案工作和档案馆工作的方针、政策、法律、法规、规章。

2、接收全县各单位和其他组织按照规定移交进馆的各类档案资料。

3、调查、征集散存在社会上的珍贵特色档案资料。

4、保管档案，维护档案完整与安全。

5、对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。

6、利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育及历史与市情教育。

7、承担馆藏档案数字化建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

8、完成县委办交办的工作任务。

（二）人员情况

核定人员编制 15 人，实有在职在编人数10 人，退休人员 7 人，遗属抚养人员1 人，临时人员 1 人，核定车辆编制0台，实有公务用车0 台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2021年收到财政资金146.91 万元，年初结转结余 0万元，合计146.91万元。其中基本支出131.35万元，项目支出15.56 万元；2021年全年实际支出 146.91万元；结余财政资金0万元。基本支出结余131.35 万元，项目支出结余15.56 万元。

三、预算执行与管理情况

2021年，江华县档案馆积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为 98 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分。

预算配置控制较好得10 分。其中：在职人员控制率100%，在职10人，编制15人，得5分；“三公”经费预算数没有变动，变动率等于零，得5分。

2、过程48分

（1）预算执行得20分。预算完成率1%得5分；预算控制率得5分，楼堂馆所项目建设，故新建楼堂馆所面积控制率得5分，新建楼堂馆所投资概算控制率得5分。

（2）预算管理得28分。

政府采购执行率2.81万元/ 4.8万元＝59 %，得 4分；管理制度健全有相关财务管理制度等得 8分；资金使用符合规定得6 分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10 分。

3、职责履行得10分。

2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

4、履职效益得30分。

（1）产出指标内容：

数量指标1：档案业务培训人数年度指标值≥152人，实际完成152人，得 2分.人均培训课时≥4课，实际完成4课，得2分。

质量指标2：档案培训合格率年度指标值≥99%，实际完成100%，得 2分。

时效指标3：档案培训完成时间年度指标值2021年6月，实际完成2021年6月，得2分。

成本指标4：业务培训经费年度指标值≤1万元，实际完成1万元，得 2分。

（2）效益指标方面：

社会效益指标1：档案人员培训率年度指标值≥99%，实际完成100%，得10分。

（3）社会公众或服务对象满意度得10分，在年度绩效考核中成绩优异。

 四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

大力开展全县档案的接收、收集和征集工作，完成十年档案移交20个单位。安全保存全县档案18万卷，完善馆藏档案编排、分类、调序工作20万卷。推进全县档案信息化建设，构建档案大数据体系，加快数字化建设。档案利用量10000卷册，查档案群众满意度100%以上。

（二）社会经济效益分析

2021年5月份在县委会议室组织开展了三期跟班学习档案业务知识培训班，参加培训档案人员152人次，与县委办整理了近三年的文书档案，学习班结束后，跟班人员回本单位把档案都整理好。认真抓好全县机构改革档案处置工作，凡涉及到机构改革的单位都督促他们将档案整理好移交进馆，并帮助他们联系中介公司与他们签订档案整理合同。

（三）行政效能分析

1、加强档案馆管理工作，提高档案为民服务能力.

2、加强对档案馆的安全检查，高度重视档案的保管保护工作，上半年放置杀虫药2400袋，下半年放置杀虫药2400袋。按照综合档案馆的要求，对部分库存档案进行了抢救性保护整理，截至6月底已对2000多卷档案进行翻整、冷冻、杀虫;抢救重点档案500件。2021年共接待档案资料利用1300人次，免费提供档案查阅及复印资料10000卷次，充分发挥了档案的独特作用。

3、加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习某县财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。

4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、存在的问题

1.档案宣传创建工作能动性不足，各乡镇、相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。各乡镇、各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费保障与其他示范创建县有一定的差距。

2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、后续的工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：江华县档案馆2021年决算公开表