县广播电视台2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分：广播电视台2018年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

15、2018年部门整体支出绩效目标表

16、2018年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党和人民的喉舌。

（二）负责全县广播电视新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全传输发射、广电有线网络以及新媒体建设等任务。

（三）负责拟定全县广播电视事业、产业发展规划，办好广播电视事业，负责组织审查广告播出，开展相关经营;负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

（四）受县人民政府的委托，管理、经营所属企事业单位占有（用）的全部国有资产并承担国有资产保值增值的责任。

（五）负责全县广播电视新技术的科学研究和开发利用。

（六）承办全县广播电视节目的评优评奖工作。

（七）负责全县广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。 

（八）承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它事项。2、基本情况

江华瑶族自治县广播电视台属全额拨款事业单位，人员编制51人；截止2017年12月，实有在职人员48人；实有退休人员28人,临时工13人。

3、机构设置

县广播电视台内设办公室、事业发展中心、新闻中心、广告中心、新媒体中心、播控中心六个职能股室。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县广播电视台本级。

三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件7表为空。

1、收入预算，2018年年初预算数398.42万元，其中经费拨款198.4万元，纳入一般预算管理的非税收入11万元，纳入专户管理的非税收入拨款189.02万元。收入较2017年减少275.55万元，主要是减少了农村广播“村村响”工程建设资金。

2、支出预算，2018年年初预算数398.42万元，其中，文化体育与传媒支出298.56万元，社会保障和就业50.82万元，医疗卫生与计划生育19.61万元，住房保障29.42万元。支出较去年减少了275.55万元，主要是减少农村广播“村村响”工程建设资金。

3、收支平衡情况，2018年部门预算收入398.42万元，部门预算支出398.42万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款收入209.4万元，具体安排情况如下：          1、基本支出，2018年年初预算数为197.04万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出197.04万元。

2、项目支出，2018年年初预算数为12.36万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中防洪预警专项运行维护费12.36万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2018年本单位“三公”经费纳入专户管理非税收入拨款中。2017年本单位“三公”经费预算数为7.21万元，其中，公务接待费5.76万元，公务用车购置及运行费1.45万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额97.39万元，其中，政府采购货物预算56.79万元，政府采购工程类预算40万元，政府采购服务预算0.6万元。

4、国有资产占用情况

2017年止，我台资产合计846.48万元，其中固定资产800.56万元，流动资产45.92万元，净资产合计846.48万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物55.35万元；房屋建筑物1068.45平方米，价值44.25万元；

（2）通用设备718.46万元；

（3）专用设备14.33万元；

（4）办公家俱类12.42万元。

5、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款494.87万元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0元。

六、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：江华瑶族自治县沱江镇萌渚路92-4号

邮编：425500 联系人：叶青青　联系电话：0746-2322849

                               江华瑶族自治县广播电视台

                                    2018年3月18日