县能源办2018年部门预算公开说明

目  录

  第一部分：能源办2018年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表
15、2018年部门整体支出绩效目标表

16、2018年部门项目资金绩效目标表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

   （1）贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规、规章和政策，依法查处农村能源建设中的违法行为。

   （2）制定全县农村能源发展规划和年度计划。

   （3）指导全县农村能源开发利用和农村节能工作。

   （4）拟定有关农村能源建设技术标准。

   （5）组织全县农村能源建设技术的试点示范和推广，协同有关部门从事农村能源行业管理。

   （6）指导协调全县沼气生态农业建设，负责沼气建设施工队伍的技术培训和管理。

   （7）负责对全县从事生产、经营、使用农村能源产品的单位和个人进行监督和管理。

   （8）承办县委、县政府交办的其他事项。

     2、基本情况

江华瑶族自治县能源办公室属全额拨款正科级单位，人员编制(参公管理)9人，目前实有在职人员8人，缺编1人。公车改革后，现有车辆编制0台。

3、      机构设置

江华瑶族自治县能源办公室设1个职能股室：即综合股。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县能源办本级。

    三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入预算拨款，没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入预算拨款的支出，所以公开的附件7表和附件8表为空。

  1、收入预算，2018年年初预算数73.7804万元，其中经费拨款73.7804万元。收入较2017年增加1.6071万元，主要是增加了经费拨款。

  2、支出预算，2018年年初预算数73.7804万元，其中，农林水支出56.7768万元，社会保障和就业8.7243万元，医疗卫生与计划生育3.3117万元，住房保障4.9676万元。支出较去年增加1.6071万元，主要是增加工资福利支出。

  3、收支平衡情况，2018年部门预算收入73.7804万元，部门预算支出73.7804万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款收入73.7804万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为71.7804万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出60.9564万元，一般商品和服务支出10.14万元，对个人和家庭的补助支出0.684万元。

  2、项目支出，2018年年初预算数为2万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款12.14万元，比2017年预算减少2.8万元，主要是正常公用经费减少。

    2、“三公”经费预算

    2018年本单位“三公”经费预算数1.9万元，比上年预算增加0.08万元，增长4%。其中，公务接待费1.22万元，公车购置0万元、公车运行费0.68万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费较2017年增加的主要原因，一是公务接待费预算比上年增加0.38万元，增加约45%，原因是扶贫工作任务重，扶贫领域交流和汇报的工作多。二是公务用车运行维护费预算比上年减少0.29万元，降低约30%，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

   3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额4.39万元，其中，政府采购货物预算3.71万元，政府采购服务预算0.68万元。

4、国有资产占用情况

2017年止，我单位国有资产总额225.473862万元，其中固定资产35.0499万元；负债总额44.97791万元;净资产180.495952万元。占用的固定资产主要有：

（1）通用设备22.9059万元；

（2）专用设备1.3320万元；

（3）图书档案0.206万元；

（4）家具用具0.626万元。

5、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款73.7804万元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0元。

    六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、部门联系方式

     单位地址：江华瑶族自治县春晓路60号县政府大楼四楼

    邮编：425500

    联系人：唐玉玲　        联系电话：0746-2322800

县能源办

2018年3月18日

附件：能源办2018年部门预算公开表