县档案局2018年部门预算公开说明

                       目  录

  第一部分：档案局2018年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

    二、部门预算单位构成

    三、2018年部门预算收支总体情况

    四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

    五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

    1、2018年部门收支预算总表

    2、2018年部门预算收入总表

    3、2018年部门预算支出总表

    4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济  分类)

    5、2018年财政拨款收支总表

    6、2018年一般公共预算支出汇总表

    7、2018年政府性基金预算支出表

    8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

    9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

    10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

    11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

    12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

    13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

15、      整体支出绩效表

16、      项目资金绩效表

县档案局2018年部门预算公开说明

  一、      部门工作职责及机构设置情况

  1、      职能职责

（1）.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划；制定全县档案工作规范性文件以及全县档案事业发展规划并组织实施。

（2）.依法对全县各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

（3）.组织、指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

（4).制定全县档案系统队伍建设规划；组织、指导全县档案专业教育和培训工作；负责全县档案专业技术职务评聘组织工作。

(5）.集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、团体及部分企事业单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，确保档案资料的完整与安全。

（6).积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务；建立全县档案资料信息网络。

(7).组织全县开展档案学术活动，指导县档案学会的工作；组织开展档案工作对外交流活动。

(8).承办县政府交办的其他事项。

2、基本情况

江华瑶族自治县档案局属全额拨款正科级单位，人员编制12人，事业编制12人(参公管理)；目前实有在职人员12人。其中退休人员5人，借调人员1人。

3、      机构设置

  档案局设4个职能股室：办公室、业务股、法制股、管理利用股。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县档案局本级。

三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、非税收入.没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入.非税收入的支出，所以公开的附件7、8表为空。

1、收入预算，2018年年初预算数457.88万元，其中经费拨款457.88万元，收入较2017年增加326.68万元，主要是增加了经费和项目拨款。

2、支出预算，2018年年初预算数457.88万元，其中，一般公共服务支出431.05万元，社会保障和就业13.76万元，医疗卫生与计划生育5.23万元，住房保障7.84万元。支出较去年增加326.68万元，主要是增加工资福利和项目支出。

3、收支平衡情况，2018年部门预算收入457.88万元，部门预算支出457.88万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

   2018年一般公共预算拨款收入457.88万元，具体安排情况如下：          

1、      基本支出，2018年年初预算数为113.38万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出96.13万元，一般商品和服务支出16.74万元，对个人和家庭的补助支出0.51万元。

  2、项目支出，2018年年初预算数为344.5万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。 其中:土地确权档案整理经费70万元、档案保管保护费25万元、档案馆档案数字化劳务经费37.5万元、新档案馆专用设备购置178万元、馆藏档案数字化系统软件购置经费5万元、档案馆数字化硬件设备购置经费29万元.

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款16.74万元，比2017年预算减少3.6万元，主要是减少移民经费。

    2、“三公”经费预算

    2018年本单位“三公”经费预算数0.5万元，比上年预算减少0.1万元，降低17%。其中，公务接待费0.5万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费较2017年减少的主要原因，一是公务接待费预算比上年减少0.1万元，降低17%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

   3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额378.06万元，其中，政府采购货物预算378.06万元.

  4、国有资产占用情况

2017年止，我单位国有资产总额1333.62万元，其中固定资产78.18万元，负债总额26.93万元，净资产1306.69万元。占用的固定资产主要有：

   （1）土地房屋及构筑物28.50万元，价值28.50万元；房屋建筑物1450平方米，价值28.5万元，其中办公用房80平方米（含公用部分），价值1.6万元；

（2）通用设备48.81万元，其中办公和库房9台.价值48.81万元；

（3）其中家俱2套0.87万元；

    5、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款315.49万元。其中，20万以上项目绩效目标1个，涉及一般公共预算拨款178万元。

    六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

    单位地址：江华瑶族自治县鲤鱼井大道

    邮编：425500

    联系人：陈宏燕                        联系电话2331123

                                             县档案局

                                           2018年3月18日