目  录

  第一部分：环保局2019年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2019年部门预算表

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年项目资金绩效目标申报表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定江华瑶族自治县环境保护规划、规范性文件并监督实施；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境污染规划；参与编制我县可持续发展纲要组织实施环境友好型社会建设目标；负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家、省、市规定审核、审批全县开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治管理制度并组织实施；指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导全县生态示范区建设和生态农业建设；负责全县辐射安全监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。负责全县环境监测和信息发布。组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

局机关设三个股室，下有2个事业单位。内设股室分别为：办公室、管理股和法宣股，所属事业单位为：江华瑶族自治县环境监测站和江华瑶族自治县环境监察大队。

  二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

环保局只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入本部门预算仅含本级预算。

    三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我局本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表7、表8和表12为空。

（一）收入预算：预算收入只有一般公共预算收入，收入较去年减少77.27万元，主要是项目经费拨款减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算364.2万元，其中，节能环保支出306.43万元，社会保障和就业29.13万元，卫生健康支出11.46万元，住房保障支出17.18万元。支出较去年减少77.27万元，主要是减少了工资福利支出和专项商品和服务支出。

（三）收支平衡情况：2019年部门预算收入364.2万元，部门预算支出364.2万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算364.2万元，其中，节能环保支出306.43万元，占84.14%；社会保障和就业29.13万元，占8%；卫生健康支出11.46万元，占3.14%；住房保障支出17.18万元，占4.72%。具体安排情况下：          

1、基本支出：2019年本部门基本支出预算数243.2 万元，主要是为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2019年本部门项目支出预算121万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中，环境保护管理事务支出101万元，主要用于环境保护方面；污染防治支出20万元，主要用于农村污染防治。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费38.62万元，比上年预算增加11.54万元，上升42.61%，主要是正常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为7.38万元，其中，公务接待费1.39万元，公车运行费5.99万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.2万元，拟召开会议，人数25人，内容为：环保相关表格申报。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额23.03万元，其中，政府采购货物预算23.03万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2018年12月底，本部门共有公务用车2辆，均为公务车；单位价值100万元以上的通用设备1台。2019年拟新增家具、用具、装具及被服15件，新增通用设备13件，业务用房一栋。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为364.2万元，其中，基本支出243.2万元，项目支出121万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算表

2019年预算公开表_(412)县环保局