目 录

第一部分：2019年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2019年部门预算表

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年项目资金绩效目标申报表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行《国务院工伤保险条例》和《湖南省实施工伤保险条例》办法及永州市人民政府相关工伤保险政策法规。

（2）负责全县工伤保险政策法规的宣传工作；负责全县工伤保险参保登记、缴费审核、稽核检查工作。

（3）负责全县工伤保险基金的征缴、审核与管理工作。

（4）负责全县参保单位工伤人员和供养亲属办理工伤保险待遇审批手续，并支持相关待遇的拨付工作。

（5）负责全县工伤保险各项数据的收集、汇总及报表的编制与上报工作。

（6）向社会公众提供免费咨询服务。

（7）负责与全县工伤保险有关的其他业务。

（8）管理全县工伤保险系统队伍建设和思想政治工作。

（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（10）国家、省、市规定的其他职责。

（二）机构设置。

站里根据职能设基金征缴、工伤认定调查、待遇审核拨付、办公室等部门。

二、部门预算单位构成

县工伤保险站只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我中心本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8、12、14表为空。

（一）收入预算：2019年年初预算数36.07 万元，其中，一般公共预算拨款36.07万元（经费拨款36.07万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），纳入专户管理的非税收入拨款0 万元，政府性基金拨款0万元，上级财政补助收入0万元。收入较2019年增加3.63万元，主要是增加了公积金缴费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险等社会保险缴费。

（二）支出预算：2019年年初预算数36.07 万元，其中，公共安全0万元，社会保障和就业31.89 万元，医疗卫生与计划生育1.67万元，住房保障2.51万元。支出较去年增加3.63万元，主要是增加了公积金缴费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险等社会保险。

(三）收支平衡情况，2019年部门预算收入36.07万元，部门预算支出36.07万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算36.07万元，其中，一般公共服务支出36.07万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为46.11 万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出30.61万元，一般商品和服务支出5.46万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：0万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款5.46万元，比2018年预算增加1.56万元，主要是增加了公积金缴费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险社会保险及新增人员。

（二）“三公”经费预算：2019年本单位“三公”经费预算数1万元，比上年预算减少0.61万元，降低38%。其中，公务接待费1万元，公车购置0万元、公车运行费0万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费较2019年减少的主要原因，一是公务接待费预算比上年减少0.61万元，降低38%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是无公务用车。

（三）一般性支出情况：2019年本部门培训费预算0元。

（四）政府采购情况：2019年本单位政府采购预算总额0.58万元，其中，政府采购货物预算0.58万元，工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，土地房屋及构筑物0万元，价值0万元；房屋建筑物0平方米，价值0万元，其中办公用房0平方米（含公用部分），价值0万元；通用设备9.1982万元，其中汽车0台，价值0万元；专用设备0万元；

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为36.07万元，其中，基本支出36.07万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表

附件：工伤保险站2019年预算公开表