目 录
第一部分：2019年部门预算说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、2019年部门预算收支总体情况
四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分：2019年部门预算表
1、2019年部门收支预算总表
2、2019年部门预算收入总表
3、2019年部门预算支出总表
4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5、2019年财政拨款收支总表
6、2019年一般公共预算支出汇总表
7、2019年政府性基金预算支出表
8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表
9、2019年一般公共预算基本支出汇总表
10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出
11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出
12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出
13、2019年政府采购预算表
14、2019年政府购买服务预算表
15、2019年“三公”经费情况表
16、2019年部门整体支出绩效目标表
17、2019年项目资金绩效目标申报表（档案保管保护）
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》《湖南省档案管理条例》等法律法规，拟定档案工作的地方性政策法规草案；负责全县档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全县档案业务工作；指导县档案学会工作。
2、负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的现行档案及有关资料；负责全县重大活动档案管理工作；负责收集散存在县外的档案资料及与江华县有关的史料；负责档案编研出版工作，为社会提供利用服务。
3、组织、指导全县档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案工作标准化、现代化方案及业务规范和技术标准并组织实施。
4、负责制定全县档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。
5、负责监督、指导全县档案馆库的规划、建设工作。协调、指导县属各类档案馆（室）档案资料的接收范围。
6、组织全县档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。
7、制定全县档案馆（室）网络布局规划，指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网格建设。
8、为公民、法人和其他组织查阅利用政府信息提供服务。
9、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
档案局设4个职能股室：办公室、业务股、法制股、管理利用股。
（三）基本情况
江华瑶族自治县档案局属全额拨款正科级单位，人员编制15人，事业编制15人(参公管理)；目前实有在职人员13人。其中退休人员6人，借调人员1人。
二、部门预算单位构成
江华县档案局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年江华县档案局预算即我局本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年江华县案局收入预算531.98万元，其中，一般公共预算拨款531.98万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，收入较去年增加74.1 万元，主要是增加了工资福利和项目支出。
（二）支出预算：2019年本单位支出预算数531.98 万元，其中，一般公共服务498.96 万元，社会保障和就业16.90 万元，医疗卫生与计划生育6.45万元，住房保障9.67 万元。支出较去年增加74.1万元，主要是增加工资福利和项目支出。
（三）收支平衡情况，2019年部门预算收入531.98 万元，部门预算支出531.98 万元，部门预算收支平衡。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年本单位一般公共预算拨款支出531.98万元，其中，一般公共服务支出498.96 万元，占94 %，社会保障和就业支出16.9万元，占3.2%，卫生健康支出6.45万元，占1.2%，住房保障支出9.67万元，占1.8%。具体安排情况下：
（一）基本支出：2019年本单位基本支出预算数为136.98 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本单位项目支出预算数为395万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中档案保管保护费支出25万元，主要用于档案的日常维护和保管，新档案馆工程支出350万元，主要用于档案馆的新建和专用设备购置等，档案馆数字化支出20万元，主要用于查阅档案方便和利于档案永久保管等。
五、政府性基金预算支出
江华县档案局无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款18.3万元，比2018年预算增加1.56万元，主要是正常公用经费增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本单位“三公”经费预算数1.4万元，比上年预算增加0.9万元，增长180%。其中，公务接待费1.4万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费比2018年增加的主要原因，市、县区档案局之间加强业务交流，协调档案馆扫尾工程及招商引资工作。因单位没有开设食堂，这些公务接待都需在外面酒店招待，因此增加了费用。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0 万元，拟召开0 会议，人数0 人，内容为；培训费预算0万元，拟开展0 培训，人数0 人，内容为0 ；拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为531.98万元，其中，基本支出136.98 万元，项目支出395 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分2019年部门预算表
公安机关备案号：43112902000012
