目        录

第一部分：2020年部门预算说明

   一、部门工作职责及机构设置情况

   二、部门预算单位构成

   三、2020年部门预算收支总体情况

   四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

   五、政府性基金预算支出

   六、其他重要事项的情况说明

   七、名词解释

第二部分：2020年部门预算表

   1、2020年部门收支预算总表

   2、2020年部门预算收入总表

   3、2020年部门预算支出总表

   4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

   5、2020年财政拨款收支总表

   6、2020年一般公共预算支出汇总表

   7、2020年政府性基金预算支出表

   8、2020年纳入专户管理的非税收入拨款表

   9、2020年一般公共预算基本支出汇总表

   10、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

   11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

   12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

   13、2020年政府采购预算表

   14、2020年政府购买服务预算表

   15、2020年“三公”经费情况表

   16、2020年部门整体支出绩效目标表

   17、2020年项目资金绩效目标申报表（档案保管保护费、档案数字化系统、江华瑶族自治县综合档案馆项目。）

湖南省江华县档案局2020年度部门预算公开

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划；制定全县档案工作规范性文件以及全县档案事业发展规划并组织实施。

2、依法对全县各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

3、组织、指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

4、制定全县档案系统队伍建设规划；组织、指导全县档案专业教育和培训工作；负责全县档案专业技术职务评聘组织工作。

5、集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、团体及部分企事业单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，确保档案资料的完整与安全。

6、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务；建立全县档案资料信息网络。

7、组织全县开展档案学术活动，指导县档案学会的工作；组织开展档案工作对外交流活动。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

   档案局设4个职能股室：办公室、业务股、法制股、管理利用股。

（三）基本情况

江华瑶族自治县档案局属全额拨款正科级单位，人员编制15人，事业编制15人(参公管理)；目前实有在职人员9人，其中退休人员7人。

二、部门预算单位构成

江华县档案局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年江华县档案局预算即我局本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年江华县案局收入预算186.22万元，其中，一般公共预算拨款186.22万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，收入较去年减少345.76万元，主要是减少了工资福利和项目支出。

（二）支出预算：2020年本单位支出预算数186.22万元，其中，一般公共服务165.95万元，社会保障和就业9.25万元，医疗卫生与计划生育4.41万元，住房保障6.61万元。支出较去年减少345.76万元，主要是减少工资福利和项目支出。

（三）收支平衡情况，2020年部门预算收入186.22 万元，部门预算支出186.22万元，部门预算收支平衡。

     四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年本单位一般公共预算拨款支出186.22万元，其中，一般公共服务支出165.95 万元，占89 %，社会保障和就业支出9.25万元，占4.96%，卫生健康支出4.41万元，占2.36%，住房保障支出6.61万元，占3.54%。具体安排情况下：         

（一）基本支出：2020年本单位基本支出预算数为91.36 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本单位项目支出预算数为94.86万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中档案保管保护费支出15.4万元，主要用于档案的日常维护和保管，新档案馆工程支出58万元，主要用于档案馆的新建和专用设备购置等，档案馆数字化支出18万元，主要用于查阅档案方便和利于档案永久保管等，以及预增人员经费3.46万元。

五、政府性基金预算支出

江华县档案局无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款12.3万元，比2019年预算减少6万元，主要是减少人员经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本单位“三公”经费预算数1万元，比上年预算减少0.4万元，降低28%。其中，公务接待费1万元，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费比2019年减少的主要原因，中央八项规定要求以来，档案局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，近几年三公经费大幅减少，结合2019年实际支出，对2020年三公经费进行合理预算。进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0 万元，拟召开0 会议，人数0 人，内容为；培训费预算0万元，拟开展0 培训，人数0 人，内容为0 ；拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2020年本单位政府采购预算总额4.78万元，其中，货物类采购预算 4.78万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 302.7 万元，其中，基本支出 94.27万元，项目支出207.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2020年部门预算表

附件：2020年部门预算公开表