目    录

第一部分：2021年部门预算说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2021年部门预算表

1、2021年部门收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年部门预算支出总表

4、2021年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2021年财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算支出汇总表

7、2021年政府性基金支出汇总表

8、2021年纳入专户管理的非税收入拨款汇总表

9、2021年一般公共预算基本支出情况表

10、2021年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2021年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2021年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2021年政府采购预算表

14、2021年政府购买服务预算表

15、2021年“三公”经费情况表

16、2021年部门整体支出绩效目标表

17、2021年第七次全国人口普查项目资金绩效目标申报表

18、2021年统计业务费项目资金绩效目标申报表

一、部门职责及机构设置情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市统计局统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计改革，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（2）制订并组织实施全县统计改革和统计信息化建设规划以及统计调查计划；建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

（3）指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

（4）为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（5）统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

（6）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（7）组织协调全县城市、农村、企业调查工作。

（8）指导全县统计专业队伍建设，指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、目前我局共设3个下属单位（社会经济调查队、统计法规检查所、电子计算站）。

2、县统计局属全额拨款正科级单位，2021年实有在职人员19名：其中公务员及参照公务员管理人员13名，事业人员4名，工勤人员2名，离退休人员6名。2016年公车改革后，现有车辆编制0台，公务用车0台。

二、部门预算单位构成

江华县统计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门预算收支总体情况

2021年部门预算即我局本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

（一）收入预算： 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算   500.55万元，其中，一般公共预算拨款500.55万元（其中：人员经费192.52万元、公用经费11.4万元、专项拨款296.63万），政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加212.95万元，主要是人口普查项目资金的增加。

（二）支出预算:2021年本部门支出预算500.55万元，其中，一般公共服务454.16万元，社会保障和就业21.1万元，医疗卫生与计划生育10.11万元，住房保障15.18万元。支出较去年增加了212.95万元，其中项目支出增加了190.89万元，主要是新增了第七次全国人口普查和劳动力调查项目经费，基本支出增加22.06万元，主要是新增了2名工作人员。

（三）收支平衡情况：2021年部门预算收入500.55万元，部门预算支出500.55万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算  500.55 万元，其中，一般公共服务支出 454.16 万元，占 90.7 %；社会保障和就业21.1万元，占 4.2 %；医疗卫生与计划生育10.11万元，占 2 %；住房保障15.18万元，占 3.1 %；。

具体安排情况如下：          

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数为203.92万元，主要为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数为296.63万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：预增人员经费7.93万元，主要新增了2名工作人员；统计业务费37.5万元，主要用于城乡住户一体化调查经费、畜禽监测经费、联网直报经费、江华统计年鉴经费、商贸企业及服务业统计工作经费、节能降耗工作经费、规模以下企业景气调查工作经费、民调工作经费等方面；第七次全国人口普查经费240万元，主要用于全县人口普查工作；城乡住户调查电子记账工作经费11.2万元，主要用于城乡记账户每月缴纳通讯费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2021年本部门机关本级当年一般公共预算拨款23.76万元，比2020年预算增加1.2万元，主要是增加了办公费、其他商品服务支出等费用的预算。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为19.51万元，其中，公务接待费19.51万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年“三公”经费预算增加9.02万元。原因是新增了第七次人口普查和劳动力调查两个项目经费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 18  万元，拟召开 人口普查、统计督查、统计业务培训等 会议，人数 392  人，内容为汇总、核实我县第七次人口普查数据，迎接全国统计督查，针对工业、商贸、服务、投资、工资等专业报表制度进行培训。培训费预算 15  万元，拟开展人口普查数据核实   培训，人数  235 人，内容为 户籍人口核查、两员补助发放、老年人口核查、数据质量抽查，企业统计资料台账，乡镇贯彻落实统计督查会议精神，基层统计站建设等工作 ；培训费预算 3 万元，拟开展统计业务  培训，人数  157人，内容为  分析新的统计报表制度，调查不同行业的景气情况。

（四）、政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额123.7万元，其中，政府货物性采购预算43.7万元，政府服务性采购预算80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年8月底，我单位国有资产总额79.17万元（其中2021年新增固定资产28.01万元，资产处置23.97万元），固定资产原值79.17万元，净值30.59万元，累计折旧48.58万元。占用的固定资产主要有：

（1）家具、用具、装具及动植物26.03万元；

（2）通用设备53.14万元；

（3）专用设备0万元；

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为500.55万元，其中，基本支出203.92万元，项目支出296.63万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

附件：2021年江华县统计局预算公开表