目   录

第一部分：2021年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2021年部门预算表

1、2021年部门收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年部门预算支出总表

4、2021年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2021年财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算支出汇总表

7、2021年政府性基金预算支出表

8、2021年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2021年一般公共预算基本支出汇总表

10、2021年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2021年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2021年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2021年政府采购预算表

14、2021年政府购买服务预算表

15、2021年“三公”经费情况表

16、2021年部门整体支出绩效目标表

17、2021年项目资金绩效目标申报表（档案保管保护费、档案数字化系统)

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、管理县直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、保管县直单位的重要档案和有关资料。

2、保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

3、开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

4、开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

5、开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

6、开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数字档案馆。

7、完成县委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置。

江华瑶族自治县档案馆属全额拨款单位，人员编制15人，事业编制15人(参公管理)，目前实有在职人员9人。其中退休人员7人。档案馆设4个职能股室：综合室、档案管理室、档案利用室、信息编研室

二、部门预算单位构成

江华县档案馆部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算131.23万元，其中，一般公共预算拨款131.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少54.99万元，主要是减少人员工资福利和项目支出等。

（二）支出预算：2021年年初预算数131.23万元，其中，一般公共服务110.32 万元，社会保障和就业9.55 万元，医疗卫生与计划生育4.55万元，住房保障6.81万元。支出较去年减少54.99万元，主要是减少人员工资福利和项目支出等。

(三)、收支平衡情况，2021年部门预算收入131.23万元，部门预算支出131.23万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算131.23 万元，其中，一般公共服务支出110.31万元，占84 %。社会保障和就业支出9.55万元，占7.2 %。卫生健康支出4.55万元，占3.4%。住房保障支出6.87万元，占5.1%。具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2021年本部门基本支出预算数94.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）、项目支出：2021年本部门项目支出预算 36.97  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案保管保护费支出15.4万元，主要用于档案的库房管理和保护档案的技术措施，以及档案流动过程中的保护等方面；档案馆数字化支出18万元，主要用于数字档案建设最基础的工作，通过局域网、政务网进行计算机检索、阅读电子档案，提高管理水平、提高效率，增强档案业务部门的服务水平，为档案内部管理及面向客户服务提供高效率的全面服务等方面；预增人员经费3.57万元。主要用于新调人员工资、津贴、五险一金等福利。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费：2021年本部门机关本级等，家行政事业单位的机关运行经费12.3万元，比上年预算持平12.3万元，，主要是人员没有变动。

（二）、“三公”经费预算：2021年本部门机关本级等，家行政事业单位“三公”经费预算数为1 万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平1 万元，主要是结合2020年实际支出，对2021年三公经费进行合理预算。进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0  万元，拟召开0会议，人数 0人，培训费预算 0万元，拟开展0 培训，人数0人，拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 4.78万元，其中，货物类采购预算 4.78 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为131.23   万元，其中，基本支出97.83万元，项目支出33.4 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

附件：县档案馆2021年预算公开表