目        录

第一部分：2021年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2021年部门预算表

1、2021年部门收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年部门预算支出总表

4、2021年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2021年财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算支出汇总表

7、2021年政府性基金预算支出表

8、2021年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2021年一般公共预算基本支出汇总表

10、2021年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2021年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2021年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2021年政府采购预算表

14、2021年政府购买服务预算表

15、2021年“三公”经费情况表

16、2021年部门整体支出绩效目标表

17、2021年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

（1）贯彻执行科技的法律、法规、规章和方针政策，会同有关部门研究提出地方性科技政策、实施意见，并组织实施和监督检查。 

（2）负责全县科技发展、科技奖励、科技保密、技术市场、知识产权保护等工作。

（3）促进科技与金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制。

（4）拟订并组织实施全县科技发展，编制中长期规划和年度计划。确定科技优先发展领域，拟订政策引导科技计划并指导实施。

（5）会同有关部门拟订促进高新技术产业发展的政策措施；指导全县科技园区的开发、建设和管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；制定科技推广措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（6）研究提出全县有关科技事业工作体制改革的政策措施和实施方案；负责相关体制改革工作的安排部署和协调督促工作。

（7）负责全县科技事业发展经费的使用、监督和管理；负责全县工业领域中央、省、县级财政性技术改造专项资金；会同有关部门研究提出县级资金安排预算；负责有关科技方面的县属国有资产监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策、措施建议，优化相关资源配置。

（8）牵头拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议并组织实施。

（9）负责制定全县有关科技的宣传普及、教育培训、对外合作与交流等工作规划并组织实施；负责相关信息、档案、统计、期刊的管理工作。

（10）负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出意见和建议。

（11）拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。

（12）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作；负责全县国防科技工业的综合协调管理、军民整合推进工作职责。

（13）起草工业和信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

（14）组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、措施并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。

（15）推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

（16）承担轻纺工业国有资产管理和行业管理职责。

（17）研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作（除县国资局负责的以外）；推进全民创业。

（18）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用措施；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全县生态建设规划；参与协调工业环境保护；负责盐业和国家储备盐监管工作。

（19）综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责铁路专用线的管理工作；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；负责电力监管和电力执法工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

（20）、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关措施，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设。

（21）制订全县信息化安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

（22）根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

（23）负责推动软件业和信息服务业的发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关措施，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

（24）指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

（25）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、基本情况

江华瑶族自治县科技和工业信息化局是县财政全额拨款的正科级行政单位，现有编制23人，其中行政编制11人，工勤编制2人，事业编制10人；现实有在职人员23人(其中行政编14人、工勤编4人，事业编5人)。另纳入财政预算拨款的县工改办人员4人（为行政编人员）。财政供养遗属9人（含工改办）。公车改革后，无公车。

3、机构设置

我局属政府一级单位，设办公室（综合法规股）、科技管理与人工智能股（高新技术产业发展股、农村科技与社会发展股、科技成果与监督管理股、工业技术改造股）、科技合作与外国专家服务股（科技人才股）、经济运行监测股（产业政策和合作交流股）、工业园区服务股（中小企业和非公经济管理服务股）、节能与综合利用股（消费品工业股）、能源运行股（对外称县电力执法大队）、电子信息产业股（信息化推进股）、人事股（扶贫工作办公室）、墙体材料改革与散装水泥管理服务股、军民融合产业股（民爆物品生产管理股、装备工业股、县重大技术装备办公室）11个内设机构；下属县工业企业改制服务办公室为过渡性事业机构，属独立核算单位。 

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县科工局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款及政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入及政府购买服务拨款安排的支出所以公开的附件7、8、14、17表为空。

1、收入预算，2020年年初预算数274.67万元，其中，一般公共预算拨款274.67万元（经费拨款274.67万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0 万元），纳入专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0 万元，上级财政补助收入0 万元。收入较2020年减少15.54万元，主要是减少了经费拨款收入。

2、支出预算，2021年年初预算数274.67万元，其中，科学技术支出219.53万元，社会保障和就业25.07万元，卫生健康12.03万元，住房保障18.04万元。支出较去年减少15.54万元，主要是人员退休，科学技术支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障都有所减少。

3、收支平衡情况，2021年部门预算收入274.67万元，部门预算支出274.67万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款支出预算274.67万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；科学技术支出219.53万元，占79.93%；社会保障和就业支出25.07万元，占9.13%，卫生健康支出12.03万元，占4.38%；住房保障支出18.04万元，占6.57%。具体安排情况如下：

1、基本支出，2021年年初预算数为246.64 万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出214.11万元，一般商品和服务支出28.74万元，对个人和家庭的补助支出3.79万元。

2、项目支出，2021年年初预算数为28.03万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项工资福利支出9.43万元、专项商品服务支出18.6万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款28.74万元，比2020年预算减少2.94万元，主要是压缩经费开支。

2、“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数18.54万元，与上年预算相比略有下降。其中，公务接待费18.54万元，公车购置0万元、公车运行费0万元，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费与2020年相比下降的主要原因，一是公务接待费进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算无变化，原因是公务用车制度改革实施后，单位无公车。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0.3万元，拟召开经济运行会议，人数80人，内容为工业经济指标调度；培训费预算0.2万元，拟开展企业科技创新培训，人数50人，内容为高新技术知识培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额79.43万元，其中，政府采购货物预算79.43万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2020年12月31日，我单位国有资产总额1771.57万元，其中固定资产72.86万元；负债总额58.25万元，净资产1713.32万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物55.03万元，价值55.03万元；房屋建筑物3837平方米，价值49.03万元，其中办公用房980平方米（含公用部分），价值31.77万元；

（2）通用设备16.49万元；

（3）专用设备1.27万元；

本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2021年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款274.67万元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

附件：2021预算公开表