目  录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2022年部门预算表

1、2022年部门收支预算总表

2、2022年部门预算收入总表

3、2022年部门预算支出总表

4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2022年财政拨款收支总表

7、2022年一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表

9、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

16、2022年政府性基金预算支出表

17、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、2022年国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、2022年专项资金绩效目标表

22、2022年部门整体支出绩效目标表

23、2022年政府采购预算公开表

24、2022年政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

江华瑶族自治县档案馆是集中管理全县机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供县档案馆保管范围内的档案利用。主要职责是:

1、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在江华活动中形成的档案资料；负责全县重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

2、负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

3、围绕县委、县政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。

4、利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进市档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

5、承办县委办公室和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县档案馆属全额拨款副科级事业单位（参公管理），单位共设4个职能股室：综合室、档案管理室、档案利用室、信息编研室。县档案馆实有在岗人员10人。离退休人员9人、遗抚人员1人、见习生2人、临时工作人员1人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

江华县档案馆只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我馆本级预算。我单位2022年没有一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、16、17、18、19、20、24表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算140.73万元，其中一般公共预算拨款140.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加9.5万元，主要是增加人员工资福利和项目支出等。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算140.73万元，其中一般公共服务117.60万元，社会保障和就业10.54万元，卫生健康5.04万元，住房保障7.55万元，支出较去年增加9.5万元，主要是增加人员工资福利和项目支出等。

(三）收支平衡情况，2022年部门预算收入140.73万元，部门预算支出140.73万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算140.73万元，其中，一般公共服务117.60万元占83.56%，社会保障和就业10.54万元占7.48%，卫生健康5.04万元占3.59%，住房保障7.55万元占5.37%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数106.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算33.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资本性支出33.40万元，主要用于档案保管保护和档案馆数字化系统等方

面，对个人和家庭的补助支出0.51万元，主要用于独生子女奖励和遗属抚养。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费12.9万元，比上年预算增加0.6万元，同比增长了4.88%，主要是增加人员工作经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额20.48万元，其中，货物类采购预算20.48万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为140.73万元，其中，基本支出106.82万元，项目支出33.91万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

县档案馆2022年度部门预算公开表