目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实中央、省、市和县有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理县级重要档案资料，负责县本级馆藏档案安全，维护馆藏档案完整，保守党和国家机密。

2、负责收集按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料并提供档案接收方面的指导工作；负责收集散存在社会上的反映江华县各个历史时期、社会组织、著名人物、特色少数民族文化等形成具有重要价值和研究价值的档案资料，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作，并对所收集和征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

3、负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开发，编制检索工具，提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务。

4、围绕县委和县政府工作需要，开展档案史料的研究和编辑工作，利用馆藏档案资料举办展览活动，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准后公开档案文件和史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5、利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

（二）机构设置

江华瑶族自治县档案馆单位内设机构包括：内设机构3个，分别为综合室、档案管理室、档案利用编研室。

二、部门预算单位构成

纳入2023年江华瑶族自治县档案馆部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县档案馆本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算149.03万元，其中，年初结转结余0.79万元，一般公共预算收入148.23万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加8.30万元，主要原因是人员工资福利和项目支出等，上年结余资金纳入到本年。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算149.03万元，其中，一般公共服务支出129.89万元，社会保障和就业支出8.29万元，卫生健康支出4.95万元，住房保障支出5.90万元。支出较上年增加8.30万元，主要原因是人员工资福利和项目支出等，上年结余资金纳入到本年。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出149.03万元，其中，一般公共服务支出129.89万元，占87.16%，社会保障和就业支出8.29万元，占5.56%，卫生健康支出4.95万元，占3.32%，住房保障支出5.90万元，占3.96%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数85.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费75.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算63.39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出29.32万元，主要用于工资福利津贴等方面；档案馆支出33.40万元，主要用于档案保管保护和档案馆数字化系统等方面；计划生育服务支出0.67万元，主要用于遗属抚养和独生子女补贴。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费9.78万元，比上年预算减少3.12万元，下降24.19%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.70万元，主要原因是公务接待费减少，贯彻落实厉行节约。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额20.60万元，其中，货物类采购预算20.60万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为149.03万元，基本支出85.63万元，单位项目支出63.39万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县档案馆2023年部门预算公开表