目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）根据国家、省、市和县关于经济和社会发展的方针、政策，制定开发区经济社会发展规划、管理制度、工作规程并组织实施。 

（2）依据江华县城总体规划，编制开发区控制性详细规划和经济社会发展的计划，经批准后组织实施。 

（3）负责开发区基础设施、公共设施及配套的建设与管护。负责开发区工程建设和建筑市场的管理，审核设计施工单位资质，管理和指导建设工程招投标、质量监督检测、安全生产工作。 

（4）负责开发区招商引资，按照规定权限审批或审核、注册、登记开发区的投资项目，并报有关部门备案或审批。 

（5）负责开发区土地管理、环境保护等工作，承办开发区内土地的征用、划拨、土地使用权出让、转让和土地收购储备、地政地籍、项目投融资管理以及环境保护审核的具体工作。 

（6）负责开发区的财政预决算、国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。 

（7）负责实施开发区征地拆迁、人口转移、劳动力安置、社会治安等综合事务管理。 

（8）负责对外经济协作和开发区企业宏观指导、协调管理及各项服务工作。 

（9）指导、协调并监督各级有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作。 

（10）行使县委、县政府授予的其他职权。

（二）机构设置

江华高新技术产业开发区管理委员会单位内设机构包括：机关事务投融资局、招商合作和产业事务局、经济发展局、工程应急管理局。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华高新技术产业开发区管理委员会部门预算编制范围包括：江华高新技术产业开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算20135.81万元，其中，年初结转结余0万元，一般公共预算收入20135.81万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加20135.81万元，主要原因是主要是单位业务减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算20135.81万元，其中，一般公共服务支出1495.03万元，科学技术支出6300.00万元，社会保障和就业支出61.83万元，卫生健康支出33.18万元，城乡社区支出12200.00万元，住房保障支出45.77万元。支出较上年增加20135.81万元，主要原因是单位业务增加，导致预算增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出20135.81万元，其中，一般公共服务支出1495.03万元，占7.42%，科学技术支出6300.00万元，占31.29%，社会保障和就业支出61.83万元，占0.31%，卫生健康支出33.18万元，占0.16%，城乡社区支出12200.00万元，占60.59%，住房保障支出45.77万元，占0.23%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数733.81万元，占总支出的比重为3.64%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费691.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算19402.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出902.00万元，主要用于园区基础设施建设；其他科学技术支出6300.00万元，主要用于园区基础设施建设；其他城乡社区支出12200.00万元，主要用于园区基础设施建设。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费42.00万元，比上年预算增加42.00万元，持平主要原因是单位业务增加，导致预算增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为7.20万元，其中，公务接待费7.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加7.20万元，主要原因是三公经费与去年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3.00万元，拟召开招商会议，人数60人，内容为招商引资；培训费预算6.00万元，拟召开干部业务培训，人数40人，内容为提升业务能力；拟举办3场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支3万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算15万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为20135.81万元，基本支出733.81万元，单位项目支出19402.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华高新技术产业开发区管理委员会2025年部门预算公开表