目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划与全县发展规划的统筹衔接。2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标、监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策措施。6、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策措施。7、推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策措施，统筹推进实施国家和省、市、县重大区域发展战略。8、组织拟定综合性产业政策措施，负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策措施。9、推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施，研究提出产业集群发展相关政策措施。10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订社会发展战略、总体规划、统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。13、拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准意见。14、指导和协调全县公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。15、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。16、起草全县能源发展和有关监督管理的规范性文件草案，拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策措施，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题。17、拟订粮食流通和物资储备管理有关规定并监督执行。18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

江华瑶族自治县发展和改革局单位内设机构包括：办公室(评估督导股)、法规股(公共资源交易管理股、行政审批服务股)、发展改革规划股(财政金融经贸外资股)、社会发展股(就业收入分配和消费股)、固定资产投资股(国民经济运行调节综合股)、农村经济股(县湘西地区开发和对口支援股)、工业和高技术发展股(县国民经济动员办公室)、价格和收费管理股(价格成本调查股)、粮食调控与物资储备股、粮食执法督查股、潜力调查统计股、人防工程与军事设施保护股、民营经济发展股(重大项目前期工作办公室、资源节约和环境保护股)。归口管理湘西地区开发事务中心、重点项目服务中心、价格认证中心等单位。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县发展和改革局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县发展和改革局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算4974.61万元，其中，年初结转结余1495.54万元，一般公共预算收入1679.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1800.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加2401.34万元，主要原因是增加了2024年湖南省现代服务业发展专项资金、十三五时期易地扶贫搬迁项目还本、江华海螺水泥有限公司篦冷机风机等能耗设备综合能效提升改造、江华县粮食绿色仓储物流设施建设等项目支出。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算4974.61万元，其中，一般公共服务支出2482.23万元，社会保障和就业支出42.91万元，卫生健康支出25.56万元，农林水支出300.13万元，资源勘探工业信息等支出280.00万元，商业服务业等支出475.00万元，住房保障支出736.33万元，粮油物资储备支出232.45万元，其他支出400.00万元。支出较上年增加2401.34万元，主要原因是增加了2024年湖南省现代服务业发展专项资金、十三五时期易地扶贫搬迁项目还本、江华海螺水泥有限公司篦冷机风机等能耗设备综合能效提升改造、江华县粮食绿色仓储物流设施建设等项目支出。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出4294.61万元，其中，一般公共服务支出2482.23万元，占57.80%，社会保障和就业支出42.91万元，占1.00%，卫生健康支出25.56万元，占0.60%，农林水支出300.13万元，占6.99%，商业服务业等支出475.00万元，占11.06%，住房保障支出736.33万元，占17.15%，粮油物资储备支出232.45万元，占5.41%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数508.33万元，占总支出的比重为10.22%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费464.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3786.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出27.14万元，主要用于国防动员工作经费、遗属补助等支出；一般行政管理事务支出99.00万元，主要用于发展和改革项目工作经费（含涉案物价格鉴证工作经费、公共资源交易工作经费、重点项目办工作经费）、基层武装工作经费、粮食安全工作经费、优化营商环境工作经费等；社会事业发展规划支出124.31万元，主要用于江华县能源发展总体规划报告及风电、光伏、电网消纳3个专题规划报告，江华县“十五五”规划编制经费；其他发展与改革事务支出1818.36万元，主要用于保障项目入库入统工作经费、湘西地区开发产业发展专项资金、2023年省预算内基建资金；伤残抚恤支出0.83万元，主要用于伤残人员保健金；计划生育服务支出3.36万元，主要用于机关事业单位退休人员独生子女父母奖励；社会发展支出0.13万元，主要用于推进乡村振兴补助资金拨付；其他农林水支出300.00万元，主要用于以工代赈示范工程项目资金；其他商业服务业等支出475.00万元，主要用于2024年湖南省现代服务业发展专项资金；其他保障性安居工程支出705.70万元，主要用于十三五时期易地扶贫搬迁项目还本；国家粮油差价补贴支出101.00万元，主要用于保障年度粮食挂账利息支出、储备肉补贴、储备粮利息补贴、临储粮处置及价格差亏损补贴，供应点建设维护；粮食财务挂账利息补贴支出62.00万元，主要用于保障年度粮食挂账利息支出；处理陈化粮补贴支出47.00万元，主要用于保障临储粮处置及价格差亏损补贴；设施建设支出22.45万元，主要用于新建2500吨准低温县级储备粮食库项目。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出680.00万元，其中，制造业280.00万元，占41.18%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出400.00万元，占58.82%；具体安排情况如下：支付江华海螺水泥有限公司篦冷机风机等能耗设备综合能效提升改造项目补助资金280万元，支付江华县粮食绿色仓储物流设施建设项目资金400万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费43.86万元，比上年预算增加7.20万元，上升19.64%，主要原因是2024年年底实有在职人数比2023年年底增加2人。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为38.00万元，其中，公务接待费7.50万元，公务用车购置及运行费30.50万元（其中，公务用车购置费17.00万元，公务用车运行费13.50万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加9.00万元，主要原因是2025年增加公务用车购置预算。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0.50万元，拟召开2次培训，人数600人，内容为项目入库入统、项目谋划培训会；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.2万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额231.52万元，其中，货物类采购预算49.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算181.92万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4974.61万元，基本支出508.33万元，单位项目支出4466.28万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县发展和改革局2025年部门预算公开表