目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、法规，巩固党在农村的执政基础，服务乡村振兴；（二）承担县委、县政府及其有关部门委托的任务，按照授权对农村环境整治、重要农业生产资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务，按照政府授权承担涉农区域公用品牌的经营和管理；（三）向县委、县政府及其有关部门和永州市供销社反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益；（四）推进供销合作社法治建设，推进供销合作社依法治社、从严治社；（五）持续深化供销合作社综合改革，指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；（六）指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社、消费、金融、土地托管等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，密切与农民的联系；（七）指导供销合作社开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品加工流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务、冷链仓储物流等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责；（八）指导全县供销合作社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训；（九）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；（十）对县供销社所属社团履行组织、指导和监督职责，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展；（十一）代表全县供销合作社参与省市内外、国内外交流活动，开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；（十二）承办县委、县政府和永州市供销社交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县供销合作社联合社单位内设机构包括：办公室、业务股、政工股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县供销合作社联合社部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县供销合作社联合社本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算276.84万元，其中，年初结转结余33.49万元，一般公共预算收入243.34万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加38.59万元，主要原因是增加农业社会化服务项目资金及人员变动情况。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算276.84万元，其中，社会保障和就业支出20.12万元，卫生健康支出11.82万元，农林水支出33.49万元，商业服务业等支出197.08万元，住房保障支出14.32万元。支出较上年增加38.59万元，主要原因是增加农业社会化服务项目资金及人员变动情况。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出276.84万元，其中，社会保障和就业支出20.12万元，占7.27%，卫生健康支出11.82万元，占4.27%，农林水支出33.49万元，占12.10%，商业服务业等支出197.08万元，占71.19%，住房保障支出14.32万元，占5.17%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数241.08万元，占总支出的比重为87.08%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费217.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算35.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。计划生育服务支出1.44万元，主要用于独生子女父母补助；农村合作经济支出33.49万元，主要用于农业社会化服务项目；行政运行支出0.83万元，主要用于遗属补助。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费23.40万元，比上年预算增加0.30万元，上升1.30%，主要原因是人员变动情况。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.74万元，其中，公务接待费0.74万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.90万元，拟召开6次会议，人数152人，内容为内容为系统年初工作会、半年工作小结会、年末工作总结会、系统安全生产季度检查会、年末安全生产检查总结会、系统工会困难职工汇报汇总会等；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.68万元，其中，货物类采购预算0.48万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为276.84万元，基本支出241.08万元，单位项目支出35.76万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县供销合作社联合社2025年部门预算公开表