一、部门概况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行科技、知识产权的法律、法规、规章和方针政策，会同有关部门研究提出地方性科技政策、实施意见，并组织实施和监督检查； 2、负责全县科技发展、科技奖励、科技保密、技术市场、知识产权保护等工作；3、促进科技与金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制；4、拟订并组织实施全县科技发展、知识产权规划，编制中长期规划和年度计划。确定科技优先发展领域，拟订政策引导科技计划并指导实施；负责专利管理，推动知识产权保护工作体系建设，组织实施县专利奖评审与省、市专利奖的申报、推荐；5、会同有关部门拟订促进高新技术产业发展的政策措施；指导全县科技园区的开发、建设和管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；制定科技推广措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；6、研究提出全县有关科技事业、知识产权工作体制改革的政策措施和实施方案；负责相关体制改革工作的安排部署和协调督促工作；7、负责全县科技事业发展、知识产权保护等经费的使用、监督和管理；负责全县工业领域中央、省、县级财政性技术改造专项资金；会同有关部门研究提出县级资金安排预算；负责有关科技、知识产权方面的县属国有资产监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策、措施建议，优化相关资源配置；8、牵头拟订科技、知识产权人才队伍建设规划，提出相关政策建议并组织实施；9、负责制定全县有关科技、知识产权的宣传普及、教育培训、对外合作与交流等工作规划并组织实施；负责相关信息、档案、统计、期刊的管理工作；10、负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出意见和建议；11、拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化；12、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作；负责全县国防科技工业的综合协调管理、军民整合推进工作职责；13、起草工业和信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作；14、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、措施并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化；15、推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作；16、承担轻纺工业国有资产管理和行业管理职责；17、研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作、指导中小企业法律顾问工作（除县国资局负责的以外）、推进全民创业；18、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用措施；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全县生态建设规划；参与协调工业环境保护；负责盐业和国家储备盐监管工作；19、综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责铁路专用线的管理工作；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；负责电力监管和电力执法工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化；20、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关措施，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设；21、制订全县信息化安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件；22、根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场；23、负责推动软件业和信息服务业的发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关措施，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；24、指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流；25、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
我局属县财政全额拨款的行政单位。内设9个机构：办公室、科技管理股、知识产权股（挂县知识产权维权援助中心牌子）、经济运行监测股（县加速推进新型工业化领导小组办公室）、工业园区服务股（中小企业服务中心）、节能与综合利用股（交通、装备与产品推进股）、能源运行股（对外称县电力执法大队）、电子信息产业推进股（县国防动员委员会信息动员办公室）、政工室。
截止2018年12月底，全局在职人员 26人，其中属于行政编制人员 15人，事业编制人员 7 人，工勤编制4人;退休人员 22人。
（三）部门收支情况
2018年收入总计2757.84万元，其中财政拨款收入 2757.84万元。全年总支出2758.36万元（基本支出392.72万元，项目支出2365.64万元），其中工资福利支出333.47万元，商品和服务支出 146.82万元，对个人和家庭补助支出607.76 万元，对企业补助1670.31万元。
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出
1、我局2018年基本支出为392.72 万元，其中人员经费为356.56万元，日常公用经费为36.16万元。系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、政府奖励等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、办公设备购置、信息网络软件购置、企业奖励等公用经费。
2、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.9万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为12.9万元。
（二）项目支出
2018年项目支出为2365.64万元，其中地震工作经费3万元，食用菌小微企业产业发展工作经费3万元，知识产权工作经费7万元，淘汰落后产能、电力执法工作经费3万元，规模入统工作经费7.22万元，科技活动周经费3万元，三区人才工作经费26万元，推进新型化工作经费19.4万元，贫困户产业发展584.66 万元，工业转型升级260万元，制造强省专项1040万元，科技发展计划100万元，中央引导地方科技发展专项100万元，企业研发后补助财政奖补72.31万元，其他项目支出137.05万元。
三、部门整体支出管理情况
我局财务管理较为严格，根据《会计法》、《预算法》等制定了本局财务内部控制制度，涵盖财务管理、会计核算、厉行节约等各项内控制度，合法、合规、完整，并严格遵照执行。
四、部门整体支出绩效情况
一是积极争取项目资金，激发企业内升转型动力。为威斯特机电等6家企业成功申报省经信委工业转型升级项目,获批项目资金260万元并已拨付到企业；贵德集团等4家企业获批制造强省专项资金项目，共获支持资金1140万元，已到位资金1040万元并已拨付到企业；截止目前，我局已为企业争取项目资金20个，资金额达1742.3万元，创历史最好成绩；良好的项目资金申报成效坚定了我县企业积极变革、力争行业中领先地位的信心。
二是全力争取科技发展支持政策，打造企业科研创新良好氛围。组织5家企业申报企业研发费用加计扣除、新增研发投入奖补，1家企业申报技术改造税收增量奖补，其中九恒数码获得企业研发财政奖补资金72.31万元；加速科技成果转移转化，技术合同交易额达到1100万元；为华讯电子、贵威生物科技有限公司、江华泰聚电子公司三家企业利用专利质押融资贷款2600万元，并为他们申请奖补资金；出台了重大科技创新项目推进实施方案，坚定实施新认定高新技术企业一次性奖励50万元政策，第一批获批6家高新技术企业,第二批组织9家企业申报高新技术企业，省科技厅已公示，待科技部审核获批；25家企业申报认定了科技中小型企业；江华工业创新发展和绿色发展双轮驱动模式得到进一步巩固。
三是切实淘汰落后产能，全力推动绿色生态发展。严格按照产业指导目录、产业准入负面清单等制度要求，严把项目审批关，坚决杜绝淘汰落后产能进入我县。一是出台《“散乱污”企业集中整治方案》，共整治“散乱污”企业74家，其中关停取缔类46家，搬迁类21家全部搬迁完毕、整治改造类7家全部完成。二是对已被取缔“地条钢”企业设备设施每月进行跟踪监督,建立防止“地条钢”企业死灰复燃长效管理机制，实行整体联动和排查常态化制度的长效机制，严肃查处违法违规现象，确保无违规企业死灰复燃、无违规新增产能企业，确保将中央关于供给侧结构性改革和化解过剩产能的决策部署落实到位。三是巩固了关闭取缔不符合法律法规及产业政策的实心粘土砖厂，保持高压态势，建立长效机制，所有被关闭的砖厂实行了‘两断三清”，没有一家死灰复燃的；开展排查了散装水泥非法加工包装工作，经排查，我县没有非法加工情况；开展了淘汰石灰土窑取缔整治，共关停石灰土窑5家。
四是切实加强中心工作，良好完成各项任务。1、移民搬迁后续服务管理工作。扎实做好了水口安置点B4区80户移民的三楼阳台门更换，房子漏水渗水，墙体开裂整改、委托政府代建贷款还本付息、特困移民户调查核实等工作；同时做好了移民安置信访维稳工作，没有发生移民上访事件。2、扎实有效开展了大锡乡盘古村的精准扶贫工作。一是增加贫困户收入，狠抓产业发展和就业协作服务。29户贫困户发展种生姜、养牛、养马、养蜂等产业，享受产业补助20.8万元。引进小微企业进村办厂1家， 10月份正式开工生产，已有32名贫困户劳力参加生产，解决了家庭负担重的劳力就业问题。动员贫困户外出务工，新申报贫困劳动力转移就业务工400多人，省市外就业务工193人，市县内就业务工257人。二是落实“三个保障”，完善基础设施建设和综合服务平台建设。今年危房改户4户，完工验收4户，享受危房改造补助15万元；教育补助102人次，其中25人享受1000元小学寄宿生补助，44人享受400元通学生教育补助，27人享受初中生1250元生活补助，6人享受1500元雨露计划补助；抓好村级基础设施建设，大坝底河堤、娥眉洲河堤、2个冬修水利项目全部完工验收；完成了山冲到田厂村道扩宽3公里的建设。三是完善基础台账、加强组织建设。集中力量清理村级扶贫台账资料和“一户一册”资料；充分发挥村党支部的战斗堡垒作用，七一庆祝大会，评选出3名优秀党员并报乡党委表彰。
五是产业扶贫工作。全力宣传、培育贫困户发展食用菌产业种植和小微企业进村办厂，新增小微企业102家，已全部完成验收，拨付产业发展补助资金进度100%。
六是切实加强通讯电力等工作，塑造高效机关形象。1、新建18个4G基站，全县312个行政村、社区、居委会，已通298个,通达率95.51%；预计全年，固网宽带家庭普及率62.195%，移动宽带用户普及率73.32%，顺利完成市里考核指标任务。2、调处电力纠纷9起，电力执法案件1起，因涉案金额较大，已移交公安部门；配合各职能部门停止非法企业供电150余家；下达了关于线路“三跨”安全隐患整治和警示标志挂牌的工作方案，消除线路“三跨”安全隐患21处，维护了良好的供用电环境。3、启动了位于沱江镇双洞村廖家塘组的江华地震台的建设工作，已完成主体建设和仪器设备安装。
五、综合评价结果
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，江华县科工局2018年度整体支出绩效评为98.9分。从预算配置情况看，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2018年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成，整体情况如下：
1、目标设定情况合理性较高，覆盖率较广得4.5分，其中创新度稍有欠缺，扣0.5分。
2、预算配置总体来看控制较好，得9.9分。其中在人员控制率上我局在职人员26人/编制25*100%=104%，扣0.1分；“三公”经费变动率为（12.9-21.89）/21.89*100%=-41%，目标值≤0，得4分；重点支出安排率上，本年度预算安排的重点项目与项目总支出基本持平，得3分。
3、预算执行得24.5分。其中我局对本年度结转结余资金的控制程度稍低，扣0.5分；
4、预算管理较理想，管理制度较为健全，资金使用合理合规，基础信息较为完善，得15分。
5、资产管理制度健全，部门资产保存完整、使用合规、帐实相符。得10分。
6、职责履行得15分。我单位项目完成率、达标率及办结率均较高，2018年较为圆满的完成了各项任务和目标。
7、履职效益得20分。
（1）经济效益、社会效益、生态效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，尤为突出的是在小微企业和食用菌产业方面。
（2）社会公众或服务对象满意度得5分。
六、存在的主要问题
通过对2018年度部门整体支出绩效自评，本单位年初预算编制考虑不周全，年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。
七、改进措施和有关建议
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
（三）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批。进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
江华瑶族自治县科技和工业信息化局
2019年7月29日
公安机关备案号：43112902000012
