根据《《中华人民共和国预算法》、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）等相关规定，我单位领导高度重视，认真组织，对2019年部门整体支出进行了绩效评价，现将我单位部门整 体支出绩效评价情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

根据2015年12月22日江政办发[2015]103号文件《江华瑶族自治县人民政府办公室关于印发<江华瑶族自治县科技和经济信息委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》规定：县工业企业改制服务办公室为县科经委管理的过渡性事业机构，主要承担县国有工业企业改制的相关事务和离退休人员管理服务工作，目的是维护本地区改制工业企业下岗工人社会稳定，促进当地经济繁荣发展。

（二）人员情况

根据2015年12月22日江政办发[2015]103号文件《江华瑶族自治县人民政府办公室关于印发<江华瑶族自治县科技和经济信息委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》规定：县工业企业改制服务办公室为县科经委管理的过渡性事业机构，不核定人员编制和领导职数，不制定“三定”规定；其所需人员从已撤销的县轻纺事务管理办公室的人员中划转，县轻纺事务管理办公室的5名编制收回县级编制库。现有在岗干部职工5人，离退休人员8人。

二、部门整体收支结余情况

县工业企业改制服务办公室2019年收到财政资金88.95 万元，其中基本支出88.95万元,没有项目支出；2019年全年实际支出88.95万元；收支平衡，没有财政资金结余。

三、预算执行与管理情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为92分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算配置控制好得10分。其中：在职人员控制率：在职5人/编制5人*100%=100%，得5分；“三公”经费预算数与上年持平，变动率等于0，得5分。

2、预算执行得16分。其中：预算完成率扣2分 得 3 分；预算控制率扣2分 得 3 分；没有楼堂馆所项目，新建楼堂馆所面积控制率和新建楼堂馆所投资概算控制率分别得 3 分。

3、预算管理得36分。其中：公用经费控制率得 8分；“三公经费”的控制得7分；政府采购执行率扣2分 得4分；预算管理制度比较健全，得 6分；没有违规使用资金，资金使用合规性得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，预决算信息公开性得5分。

4、职责履行得8分。2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务

5、履职效益得22分。其中：经济效益、社会效益得10分；我单位促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好，在年度绩效考核中获评优秀等次，行政效能得6分；我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，社会公众或服务对象满意度得6分。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

2019年，县工业企业改制服务办公室非常重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。同时，办领导尽职尽责、深入一线，全体干部职工兢兢业业、求真务实，较好地完成了各项任务。维护了工业企业系统改制后的安全稳定工作，协助原改制企业下岗工人办理退休养老手续，全年没有出现重大事故，无越级上访事件；确保了县委县政府的各项阶段性工作在我办落到实处。

（二）社会经济效益分析。

狠抓了资金使用效益，资金使用社会经济效益好。一是为工业企业系统改制下岗职工做好了服务工作，维护了工业企业系统的稳定；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,特别是保障了脱贫攻坚工作的顺利开展；三是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；四是财政供养人员控制好,控制率为100%；五是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

（三）行政效能分析

县工业企业改制服务办公室财务实行独立核算，实行报账制，县财政专账管理，资金指标由县财政局预算股、国库局下达，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。2019年，单位进一步改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好，严格控制单位的“三公”经费使用情况，全年公务接待费1336元。。

五、存在的问题

2019年我单位厉行节约，严格执行部门预算，切实加强预算管理，保障了基本行政运转。目前单位还存在的问题：

1、资金预算管理有待加强，新预算法的实施以来，对于预算的编制和支出都提出了更高的要求，我办应该尽快适应新法规要求，及时调整工作方式方法，完善相关制度和流程，使财政资金使用更安全、更合理。

2、绩效考核的指标应更细化更合理，由于预算绩效评价实行以来，我办在制定本单位的绩效考核指标时还有困难，在考核指标的设计上还有待细化和完善。

六、后续的工作计划

（一）加强财务管理，严把支出审核关。严格执行县财政管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理制度化、科学化、合理化运行。

（二）加强预算监管，强化预算监督。

（三）强化财务专业知识学习，提升专业素养。

附1： 2019年度部门整体支出绩效评价指标表（工改办）

江华瑶族自治县工业企业改制服务办公室

2020年5月9日