根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

江华瑶族自治县环境卫生管理所下设所长办公室、督查室、综合办公室、财务室、党支部工会办公室、档案室、清扫组办公室、收费组办公室、清运组办公室、垃圾中转站等9个内设机构，主要负责县城内主要街道及小街小巷垃圾的清扫、清运、清收、清洗、转运工作等社会公益事业，目的是确保城区环境卫生干净整洁，努力提升市容市貌，树立全国文明县城形象。

（二）人员情况

核定人员编制59人，实有在职在编人数 24人。核定车辆编制 23台，实有公务用车 2台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金1132.53万元，年初结转结余0元，合计1132.53万元。其中基本支出1132.53万元，项目支出0元；2021年全年实际支出1132.53万元；结余财政资金0元。基本支出结余0元，项目支出结余0元。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入总分10分,自评得10分.

预算配置总分10分，自评得分10分。其中：(1).在职人员控制率：在职24人/编制59人*100%=40.68%，得5分；我所部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内，符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。(2). “三公”经费预算数变动，变动率等于99.5%，得5分。三公经费”与2021年相比稍稍下降。其他各项指标符合财政部门的要求。

2、过程总分50分,自评得49分.

（1）预算执行总分20分，自评得分20分。其中：预算完成率100%，得5分；预算控制率=0，得5分；2022年未新建楼堂馆所，新建楼堂馆所面积控制率100%，得5分；新建楼堂馆所投资概算控制率100%，得5分。

（2）预算管理总分30分，自评得29分。其中: (1).政府采购执行率制100%，得6分；(2).管理制度健全，但仍需进一步完善健全，得7分；(3).资金使用合规，得6分；我所制定了《江华瑶族自治县环境卫生管理所财务管理制度》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途；不存在截留挤占资金情况，不存在虚列支出情况。(4).预决算信息公开，得10分。按照政府信息公开有关规定内容，在规定时限内公开了相关预决算信息，做到预决算管理的公开透明。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、产出及效率40分,自评得39分.

（1）职责履行总分10分，自评得10分。2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。但仍需要进一步加强，以便更高质量的完成各项工作目标和任务。

（2）履职效益30分，自评得29分。

一、产出指标10分，自评得10分。

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分

产出指标(10分) 数量指标 完成日均人工清扫主次干道作业任务 165万平方米 165万平方米 1 1

全年对公厕清洗保洁 5个移动公厕，15个公厕 5个移动公厕，15个公厕 1 1

垃圾代运日产日清 日处理垃圾120余吨 日处理垃圾120余吨 1 1

全年清洗道路 165万平方米 165万平方米 1 1

质量指标 道路清扫见本色，垃圾日产日清，垃圾处置达到生态环保要求 ≥95% 98% 2 2

时效指标 如期完成整体支出 及时 及时 2 2

成本指标 收支平衡 1132.53万元 1132.53万元 2 2

二、效益指标方面10分，自评得：10分.

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分

效益指标（10分） 社会效益指标 增强居民环境保护意识，群众自觉维护身边环境卫生 ≥95% 97% 4 4

生态效益指标 开展洒水、清洗等降尘作业，达到生态环保 ≥90% 95% 3 3

可持续影响指标 改善人居环境，提高民众的幸福指数 ≥90% 93% 3 3

三、社会公众或服务对象满意度10分，自评得9分：社会群众的满意程度95%，仍需进一步提升。

四、绩效情况

2022年江华县环卫所各项工作在县委、县政府的正确领导和县主管局：城管局的大力支持下，紧紧围绕加强清扫保洁力度，确保城区环境卫生干净整洁，努力提升市容市貌，树立全国文明县城形象；扎实开展生活垃圾中转站运行顺利完成生活垃圾清收清运及压缩转运任务等重点工作，加强领导，落实责任，效果明显。

1.加强清扫保洁力度。县城城区范围内主要街道实行分类路段管理制度，分为A类路和B类路。A类路全天17小时（凌晨4：30-晚上21：30），实行早，晚班滚动清扫保洁，清收垃圾。保证路段时时有人。B类路实行清扫+保洁。确保城区环境卫生干净整洁，努力提升市容市貌，树立全国文明县城形象。

2.加强小街小巷及无垃圾斗单位的垃圾清收工作。实行分片区管理，责任落实到人。为居民提供干净整洁的居住环境卫生。

3. 扎实开展生活垃圾中转站运行顺利完成生活垃圾清收清运及压缩转运任务。确保及时迅速的将当天产生的城区内生活垃圾包括经开区范围内的生活垃圾压缩转运至蓬田源垃圾场。为生活垃圾集中处理做出了积极贡献。

回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了县委、县政府和主管单位的充分肯定。

（二）社会经济效益分析

2022年环卫所的在加强清扫，清收，清运生活垃圾工作中，真抓实干，狠抓落实。得到广大居民的认同，满意度调查为优秀。

（三）行政效能分析

贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。从2019年开始，我所为车辆安装了GPS油耗设备，及时追踪控制油耗;并严格执行车辆维修四级审批及现场审批，有效的控制降低车辆维修费用。贯彻落实缩减三公经费要求，严格控制公务接待费用以及公务用车运行经费。

五、存在的问题

1. 一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.是绩效管理制度有待完善。

3.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、下一步工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

八、其他需要说明的情况

附件：绩效评价通知附件1-3(2022年环卫所）