根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

江华瑶族自治县财政局系正科级行政机关。内设办公室、政工股、税政法规股、综合计划股、预算股、国库股、行政政法股、科教文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业外经股、会计管理股、预算绩效管理股、金融债务股共15个内设机构。下辖财政事务中心、国库集中支付中心、财政投资评审中心、国资产权管理办、政府采购管理监督办、会计函授站、财政信息中心共7个事业单位。

（二）人员情况

核定人员编制144人，实有在职在编人数112人，退休人员33人，遗属抚养人员2人，临时人员0人，公车改革后，现有车辆编制2台，实有车辆2台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金20834095.72元，年初结转结余0元，合计20834095.72元。其中基本支出14931891.80元，项目支出9502203.92元；2022年全年实际支出20834095.72元；结余财政资金0元。基本支出结余0元，项目支出结余0元

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职112人/编制144人*1%=77.78%，得5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分。

2、过程20分

（1）预算执行得19分。预算完成率104%得5分；预算控制率得4分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得28分。政府采购执行率345.97万元/379万元＝91.28%，得4分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、履职效益得38分。

2022年我单位在全体干部职工的共同努力下基本完成了各项工作目标和任务，在全县绩效考核中获得良好等次，职责履行得8分。

（1）产出指标内容：

指标1：完成一般公共预算收入增长8%目标任务，实际完成增长16.31%，得5分

指标2;地方财政收入中税收占比控制率不低于75%，实际完成税收占比75%，得5分

（2）效益指标方面：

指标1：稳增长，保民生：推动全县经济持续稳定发展；推进产业转型升级，激发企业活力，促进城乡协调发展；全面推进财政管理改革提升财政整体管理水平；全力保障基本支出，财力持续加大民生投入，实际完成情况描述，得5分

指标2;全县经济健康发展和社会稳定提供坚实财力支撑。得5分

（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在2022年服务对象满意度在95%以上。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

1.财政收入稳步增长，重点支出保障有力。2022年，我县全年地方一般预算收入预计超过11亿元，较上年增长16.31%，增速位居全市前列。政府性基金收入完成3.29亿元。2022年预计完成一般公共预算支出44亿元，扎实兜牢了“三保”底线，统筹保障了疫情防控、灾后重建、债务还本付息以及高新区基础设施建设、职业中专整体新建、城乡供水设施、少数民族运动会等重点支出。财政运行风险可控、刚性支出保障有力。

2.深化预算管理改革，强化预算绩效评价。一是依托预算管理一体化系统建设，不断提升我县预算编制、预算执行、会计核算工作水平，2022年我县在每月的一体化考核通报中名列省市前列（其中1-10月排全省第1）。二是对今年3个专项政府债务项目开展事前绩效评估，选取了县公安局、县农业农村局等11个关乎民生事业方面的项目支出委托第三方机构进行重点评价，要求全县94个县直单位及16个乡镇政府申报了绩效目标并随同部门预算在政府门户网站公开，确保目标高质量完成。

3.加强衔接资金投入，扎实推进乡村振兴。全年整合涉农资金16497万元、衔接补助资金2126.5万元，2021年巩固脱贫脱贫攻坚成果和乡村振兴资金绩效评价获得省级奖励资金200万元。成功申报2022年美丽乡村项目，争取项目资金200万元；配合县乡村振兴局成功申报湖南省2022年巩固拓展脱贫攻坚成果示范园区，争取项目资金3000万元。

4.全面开展资产清查，大力盘活国有资产。我县在对202个行政事业单位、25家国有企业经营性资产、闲置资产和国有闲置土地、特许经营权进行了全面清查，通过挂牌方式成交土地1宗，取得出让收入2030万元。

5.加强政府风险防范，统筹经济健康发展。全年争取专项债券资金5.94亿元，较上年增加0.14亿元。积极对接实体经济，落实信贷支持政策，完成“风险补偿+银行信贷”6700万元。积极推进平台公司市场化转型，累计注入平台公司资产预估值25.15亿元，冯乘公司利用河道采砂特许经营权市场化融资3亿元。

6.加力强化财源建设，全力稳住经济大盘。2022年我县全口径税收稳步增长，其中特色产业税收占全口径税收比重为21.62%，在产业园区亩均效益提升方面，预计全年园区亩均税收突破16万元/亩，增长35%。江华财政财源建设成效显著，2021年度被省财源办通报表扬为财源建设工作表现突出单位。财源建设工作不断取得新突破，得到了分管全省财源建设工作的省财政厅党组成员、总会计师刘平充分的肯定，我县先后在省、市财源建设工作会上作典型发言，多篇优秀典型材料在中央、省市媒体推介。

（二）社会经济效益分析

1.经济效益指标：2022年，我县全年地方一般预算收入预计超过11亿元，较上年增长16.31%，增速位居全市前列。

2.社会效益指标：2022年预计完成一般公共预算支出44亿元，扎实兜牢了“三保”底线，统筹保障了疫情防控、灾后重建、债务还本付息以及高新区基础设施建设、职业中专整体新建、城乡供水设施、少数民族运动会等重点支出。

3.可持续影响指标：加强对园区经济的投入，加大对人才和科技发展资金的投入，增强了发展后劲，全县省级以上小巨人企业总数达21家，国家级“小巨人”企业3家，全县6家企业成功入选湖南省上市后备资源库名单，入选总量居永州市第一。在产业园区亩均效益提升方面，预计全年园区亩均税收突破16万元/亩，增长35%。

（三）行政效能分析

1.一是深化“放管服”改革。加大政府采购支持中小企业力度，采取对多个行业纾困扶持措施，全力降低供应商投标成本。

2.不断深化预算管理一体化改革，提高电子化管理水平，加强资金使用全流程监管，全面推行预算绩效管理，不断提高财政资金的使用效能。

3.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力，及时组织股室队所负责人学习。

4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、存在的问题

1.增收根基不牢固。经济下行压力仍然较大，实体经济发展面临多重困难。中央继续完善减税降费措施，将造成部分政策性减收。房地产市场短时内难以全面复苏，对我县造成影响较大。

2.收支矛盾更突出。基础设施补短板、园区建设、科技攻关、乡村振兴等各种发展性支出刚性增长，养老、教育、医疗等民生支出需要继续加强保障，财政收支紧张状态仍将持续。

六、下一步工作计划

1．进一步细化预算编制。注重加强收支预测，提高预算质量，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。处理好财力可能与支出需求的关系，聚力优结构，严控非刚性、非重点项目等一般性支出。

2.进一步严控预算执行。严格执行政府采购管理，严格会议、培训、公务接待等审批制度，有效降低政府运行成本。定期分析预算执行，掌握预算执行进度，增强财务人员的预算意识和内控管理，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

3.进一步优化绩效管理。优化预算绩效指标的设置，设置总体绩效目标时，要突出部门年度特征，突出部门重点任务，同时要根据部门工作计划，结合项目具体内容分项设置产出质量指标、产出成本指标、产出进度指标，确保数据可测、分值合理、结果客观。持续推进预算绩效管理与内部管理制度相融合，进一步提升管理效能。

附件：绩效评价附件1-3