目 录
第一部分 县政府办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（1）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（2）负责起草政府工作报告、县政府全会报告，以及县政府主要领导重要讲话、报告和文章。
（3）组织或参与起草县委、县政府向市委、市政府的重要汇报材料。
（4）研究县政府各部门和各乡镇人民政府（江华国有林场、经开区管委会）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（5）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（6）根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。
（7）办理市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（江华国有林场、经开区管委会）对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。
（8）对全县经济建设、社会发展、改革开放和民本民生等全局性的重大课题组织开展调查研究，提出供县政府决策的参考方案和建议。
（9）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（10）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。
（11）负责全县政府系统办公自动化建设。
（12）负责县政府及县政府办后勤接待和县政府机关大院行政事务、安全保卫工作。
（13）协调推进全县经济发展环境优化和机关效能建设，承担治理工程建设领域突出问题的有关工作。
（14）贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律、法规及规章，组织拟定金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作。
（15）承担统筹规划全县依法行政工作的责任，拟定县人民政府依法行政规划、年度计划，报县政府批准后组织实施；提出推进依法行政的具体措施和工作建议；承担县政府法律顾问工作；负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或者论证说明。
（16）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府和县政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其各部门规范性文件的登记及清理工作；负责县政府各部门规范性文件的统一登记、统一编号及统一公布；指导政府部门规范性文件的清理工作；受理有关规范性文件违法审查申请；负责县人民政府向市人民政府报送的规范性文件备案审查工作。
（17）指导、监督全县行政复议、应诉的有关工作；办理县人民政府的行政复议和行政应诉案件；会同财政部门对县级行政赔偿案件的审查和错案追偿工作。
（18）负责依法向社会公告行政执法主体资格有关工作，会同有关部门指导全县行政执法证件管理和全县行政执法队伍建设有关工作。
（19）会同有关部门推进全县行政执法体制改革工作，负责做好推进相对集中行政处罚权有关牵头工作；协同有关部门开展综合执法试点。
（20）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。
（21）办理县委、县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
县政府办设15个职能科室，其中行政科室12个，为文秘室、综调室、应急办、督查室、政工室、行政事务室、金融办、优化办、行政复议应诉室、依法行政指导室、规范性文件备案审查室、行政执法监督检查室；事业单位性质科室3个，为12345热线办公室、禁毒办、机关事务管理中心。
（二）决算单位构成
2018年部门决算公开单位为县政府办本级。
第二部分 2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1340.14万元，较上年决算数减少113.81万元，减少7.83%，主要原因是本年财政拨款收入较上年减少113.5万元、年初结转和结余较上年减少0.31万元。
2018年度支出总计1340.14万元，较上年决算数减少113.81万元，减少7.83%，主要原因是一般公共服务支出较上年减少187.71万元，国防支出较上年增加28.77万元，公共安全支出较上年增加8万元，文化体育与传媒支出较上年增加42.6万元，住房保障支出较上年减少4.47万元，年末结转和结余较上年减少1万元。
二、收入决算情况说明
2018年度本年收入合计1301.14万元，较上年决算数减少113.5万元，减少8.02%。本年收入决算各项构成及占比情况如下：财政拨款收入1301.14万元，占本年收入合计的100%。
三、支出决算情况说明
2018年度本年支出合计1302.14万元，较上年决算数减少112.81万元，减少7.97%。本年支出按支出性质和经济分类：基本支出818.23万元，占比62.84%；项目支出483.91万元，占比37.16%。本年支出按功能分类各项构成及占比情况如下：
（一）一般公共服务支出1162.04万元，占本年支出合计的89.24%。
（二）国防支出28.77万元，占本年支出合计的2.21%。
（三）公共安全支出28万元，占本年支出合计的2.15%。
（四）文化体育与传媒支出42.6万元，占本年支出合计的3.27%。
（五）住房保障支出40.73万元，占本年支出合计的3.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计、支出总计均为1340.14万元，较上年决算数1453.95万元减少113.81万元，减少7.83%，主要原因是公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出总计1340.14万元，其中财政拨款收入本年支出合计1302.14万元，较上年决算数减少112.81万元，减少7.97%，主要原因是一般公共服务支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出合计1302.14万元，均为一般公共预算财政拨款支出。其中，基本支出818.23万元，占比62.84%，项目支出483.91万元，占比37.16%。按照功能分类各项构成及占比情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1162.04万元，占财政拨款本年支出合计的89.24%。
2.国防支出（类）28.77万元，占财政拨款本年支出合计的2.21%。
3.公共安全支出（类）28万元，占财政拨款本年支出合计的2.15%。
4.文化体育与传媒支出（类）42.6万元，占财政拨款本年支出合计的3.27%。
5.住房保障支出（类）40.73万元，占财政拨款本年支出合计的3.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数877.38万元，支出决算数1302.14万元，预决算差额原因主要是人员经费增加以及根据实际工作需要在年中追加开支，2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）年初预算数746.11万元，支出决算数1162.04万元，完成年初预算数的155.75%，其中：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）决算数729.58万元，年初预算数506.67万元，主要为人员经费支出。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）决算数384.54万元，年初预算数239.44万元，主要为工作经费及项目经费支出。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）决算数40.6万元，年初无预算。
（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）决算数7.32万元，年初无预算，主要为安保人员经费补助。
2、国防支出（类）—— 国防动员（款）——人民防空（项）年初无预算，支出决算数28.77万元。
3、公共安全支出（类）年初无预算，支出决算数28万元，其中：
（1）公安（款）——治安管理（项）决算数20万元，主要为中天非法集资案处置工作经费支出。
（2）公安（款）——禁毒管理（项）决算数8万元，主要为社区戒毒（康复）工作经费支出。
4、文化体育与传媒支出（类）——文化（款）——其他文化支出（项）年初无预算，支出决算数42.6万元，主要为禁毒知识读本支出。
5、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）年初预算数38.44万元，支出决算数40.73万元，完成年初预算数的105.96%，主要为公积金单位部分支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计818.23万元。其中：人员经费合计675.9万元，占比82.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费合计142.33万元，占比17.39%，主要包括：办公费、印刷费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费开支总额92.6万元，年初预算数158.67万元，预算执行率58.36%。
1.公务接待费69.7万元，年初预算数64.67万元，预算执行率107.78%，与上年相比减少0.1万元，本年公务接待活动较上年减少。
2.公务用车购置及运行维护费22.9万元，年初预算数94万元，预算执行率24.36%，较上年决算数减少0.43%，原因为进一步规范公务用车管理，完善公车运行经费核算制度等措施，控制公车费用开支。预决算差异的原因为预算数据录入系统时，机关事务管理中心经费被纳入公务用车运行维护费，导致预算数额虚高。
3.因公出国（境）费0万元，年初预算数0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出92.6万元，公务接待费69.7万元，占比75.27%；公务用车购置及运行费22.9万元，占比24.73%；因公出国（境）费0万元，占比0%。具体情况如下：
1.公务接待费69.7万元。主要为地、市、州单位业务工作交流发生的就餐支出，全年共接待697批次、6970人次。
2.公务用车购置及运行费22.9万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行费22.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。县本级本年度公务用车保有量为3辆，实物保障用车1辆。
3.因公出国（境）费为0。
八、政府性基金预算收入支出决算说明
2018年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求，我办对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，及时报送了《部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价指标表》，并在县政府门户网站上进行了公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出142.33万元，比年初预算157.34万元减少15.01万元，降低9.54%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”有关要求，压减一般性支出。
（二）一般性支出情况。
无一般性支出。
（三）政府采购支出情况。
2018年度政府采购总支出58.15万元，其中：政府采购货物支出45.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额58.15万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位账面共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、 “三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1 部门整体支出绩效自评报告
为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）等相关规定，我办认真进行了2018年部门整体支出绩效自评工作，形成本评价报告。
一、部门概况
（一）部门整体基本情况
1、机构设置情况。
2018年部门决算核定本部门共包括政府办、人防办（政府工作部门）、驻长办（正科级公益一类事业单位，归口政府办管理）三个单位，其中政府办是县财政全额拨款的正科级行政单位，内设15个职能科室，其中行政科室12个，为文秘室、综调室、应急办、督查室、政工室、行政事务室、金融办、优化办、行政复议应诉室、依法行政指导室、规范性文件备案审查室、行政执法监督检查室；事业单位性质科室3个，分别是12345热线办公室、禁毒办、机关事务管理中心。
2、人员情况
2018年部门决算核定本部门编制人数89人，其中行政编制57人（其中工勤编制8人），事业编制32人。实有在职人员64人，其中行政管理人员51人，工勤人员7人，事业人员13人。
3、职能职责
（1）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（2）负责起草政府工作报告、县政府全会报告，以及县政府主要领导重要讲话、报告和文章。
（3）组织或参与起草县委、县政府向市委、市政府的重要汇报材料。
（4）研究县政府各部门和各乡镇人民政府（江华国有林场、经开区管委会）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
（5）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（6）根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。
（7）办理市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（江华国有林场、经开区管委会）对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。
（8）对全县经济建设、社会发展、改革开放和民本民生等全局性的重大课题组织开展调查研究，提出供县政府决策的参考方案和建议。
（9）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（10）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。
（11）负责全县政府系统办公自动化建设。
（12）负责县政府及县政府办后勤接待和县政府机关大院行政事务、安全保卫工作。
（13）协调推进全县经济发展环境优化和机关效能建设，承担治理工程建设领域突出问题的有关工作。
（14）贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律、法规及规章，组织拟定金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作。
（15）承担统筹规划全县依法行政工作的责任，拟定县人民政府依法行政规划、年度计划，报县政府批准后组织实施；提出推进依法行政的具体措施和工作建议；承担县政府法律顾问工作；负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或者论证说明。
（16）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府和县政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其各部门规范性文件的登记及清理工作；负责县政府各部门规范性文件的统一登记、统一编号及统一公布；指导政府部门规范性文件的清理工作；受理有关规范性文件违法审查申请；负责县人民政府向市人民政府报送的规范性文件备案审查工作。
（17）指导、监督全县行政复议、应诉的有关工作；办理县人民政府的行政复议和行政应诉案件；会同财政部门对县级行政赔偿案件的审查和错案追偿工作。
（18）负责依法向社会公告行政执法主体资格有关工作，会同有关部门指导全县行政执法证件管理和全县行政执法队伍建设有关工作。
（19）会同有关部门推进全县行政执法体制改革工作，负责做好推进相对集中行政处罚权有关牵头工作；协同有关部门开展综合执法试点。
（20）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。
（21）办理县委、县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（二）部门整体收支
2018年本单位预算收入877.38万元，预算支出877.38万元。其中一般公共服务支出746.11万元，社会保障和就业支出67.21万元，医疗卫生与计划生育支出25.62万元，住房保障支出38.44万元。
（三）部门整体支出
2018年本单位决算支出1302.14万元，其中一般公共服务支出1162.04万元，国防支出28.77万元，公共安全支出28万元，文化体育与传媒支出42.6万元，住房保障支出40.73万元。
（四）部门整体目标实现情况
围绕全县发展战略和工作重点，围绕群众关心的热点、难点问题，做到主动研究政策、研究情况、研究问题，深入调研，充分挖掘素材，高质量完成调查研究，撰写有超前意义、较大参考价值的调研文章。做到精心起草每一篇文稿，力促多出精品，提高领导满意度和群众认可度。立足自身职能，主动与上级有关部门搞好协调，获取支持；主动与平行机关和部门搞好协调，形成合力；主动与基层和各种组织搞好协调，共谋发展。强化后勤管理，及时有效的处理工作人员反映的后勤问题，严格标准、规范行为、明确分工、严格责任，做到会务接待“零失误”。认真落实县委、县政府决策部署和重点工作，加大行政决策督查督办的力度，一抓到底，确保政令畅通、工作落实到位。严格执行24小时值班制度和领导带班制度，做到值班备勤不断档，值班信息畅通无阻。严格信访“首问”负责制度，认真处理每一次来访，做到件件有落实，事事有回音；对群众来电和网络问政中应由县委、县政府及其部门解决的事项做好记录、分类、转办、答复、协调、督查、反馈、统计、归档等工作，定期编发热点问题专报和工作简报。组织、协调各有关部门和单位并动员全社会力量共同开展禁毒工作，不断提升禁毒工作规范化和社会化水平。
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出
2018年预算安排基本支出637.94万元，其中工资福利支出477.19万元，一般商品和服务支出157.34万元，对个人和家庭的补助支出3.4万元。
2018年决算基本支出818.23万元，其中工资福利支出669.93万元，商品和服务支出134.32万元，对个人和家庭的补助支出5.97万元，资本性支出8万元。
2018年三公经费决算支出92.6万元，较上年降低0.2万元。其中公务接待费支出69.7万元，公务用车运行维护费支出22.9万元。
（二）项目支出
1、项目资金安排落实、总投入等情况。
2018年预算安排项目支出239.44万元，其中专项商品和服务支出215.44万元，资本性支出24万元。
2018年决算项目支出483.91万元，其中商品和服务支出425.41万元，资本性支出58.5万元。
2、项目资金实际使用情况。
2018年项目资金使用情况主要为优化办、金融办等办工作经费支出，机关事务管理中心支出，大院维护费支出，大院水电费支出，印刷费支出，办公室更换门窗支出，全县小初高学校禁毒知识读本支出，江华县政府系统电子政务内网涉密机房装修支出，专线网络费支出等。其中涉及项目绩效评估的有江华县政府系统电子政务内网涉密机房装修支出。
三、部门整体支出管理情况
1、积极参与财政局组织的各项培训、学习会议，丰富更新财务相关人员对财政制度及财政资金管理的知识，更好的对单位资金负责。
2、成立了内部控制工作小组，制定了完整的内部控制管理制度及流程，规范财政资金的管理使用。
四、部门整体支出绩效情况
（一）经济性分析
1、人员数量上控制在编办批复的人数之内，工作人员各司其职，不随意增设岗位，增加人员，节约人员经费开支。
2、采购上坚持货比三家，价比三家，货源地实地考察，为办公室选购物美价廉的产品。
3、涉及办公楼及政府大院的维修、建设及改造时，多方询价并请对方提供工程预算，我方经过审核决定合作，必要时再进行价格评审，严格把控工程支出。
4、公务接待上严格按照文件要求，组织实施接待工作，限制陪客人数、就餐次数及消费金额。
5、公务用车运行维护上，严格执行派车制度，先申请，再按规定决定是否派车，派什么车。严格执行油卡管理制度，一车一卡，无特殊情况不得使用现金加油，每月根据派车单核对油卡使用情况。严格执行维修维护制度，由负责该车辆日常管理的人员先报告，再由办公室开单，最后定点进行维修维护，根据派车情况对车辆进行正常必要的维修洗护，禁止豪华装饰，禁止奢华养护，禁止勤修车勤洗护，减少公务用车开支。
6、差旅费上严格把控住宿费标准及乘坐交通工具的标准，超出标准部分一律核减，由本人负担，并提倡节俭，降低办公室支出。
（二）效率性分析
1、来文处理上根据文件的紧急情况，特提件2个小时内办理，特急件24小时内办理，其他文件按正常情况办理，及时上传下达，确保信息畅通。
2、办文办会上，我单位制定了办文办会工作规程，严格办文办会流程，确保办文办会效率，严格自我要求，确保办文质量，确保办文办会规范化、制度化、法制化。
3、督办件、交办件事项上，严格按照督办、交办要求，组织专人负责，检查汇报，确保工作进度。
4、后勤保障上，根据实际情况，积极响应合理的办公保障要求，迅速联系专人处理，后续跟进，确定完成。各项维修改建以不影响办公室人员工作为前提，协商施工时间，根据使用需要，协商工程期限，设置专人负责监工，确保在完工时间与质量。如不能在规定时间内完成，根据约定，进行扣款，确保事项按期完成，投入使用，发挥效果。
（三）可持续性分析
1、我单位注重对各领导干部实干能力的提升，积极组织各领导干部参与各地区学习、培训、调研及考察交流，提高领导干部的业务能力、自身素养，用之于民，积极响应政策，组织办公室人员学法守法用法，为建设法治社会添砖添瓦。
2、我单位实行轮岗工作制度，根据工作需要及个人发展情况，轮换工作岗位，促进工作人员的全面发展与对办公室工作的理解认知，促进办公室工作的有序、有效运转。
3、维修改建涉及较大金额支出时，为确保工程完成质量，减少后续使用中的再支出，设置质保金及质保期限。质保期限内，发生任何工程质量问题，由施工方全盘负责，质保期到，组织专人验收，验收合格，支付质保金，验收不合格，督促改进。
4、江华县政府系统电子政务内网涉密机房项目建设，该项目使我单位对接了省委、省政府、市委、县委内网，能够接收密级文件、电报，提高了党委、政府网络安全性和稳定性，提高了文件、电报流通的时效性，推进了办工作的高效开展。
五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果
根据2018年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表，我单位在本次评分中总计获得96分。得分情况如下：
（一）投入。（总分15分，获得15分）
1、目标设定计5分，获得分值5分。部门职责设定明确，活动符合部门职责范围及省委省政府的规划，活动方案设定明确。
2、预算配置计10分，获得分值10分。我单位财政供养人员严格控制在编委核定的编制人数内，严格按规定人数计算人员经费，根据厉行节俭的精神，严格控制三公经费开支，本年度三公经费较上年度降低。
（二）过程。（总分50分，获得46分）
1、预算执行计25分，获得分值21分。我单位预算完成情况较好，未发生预算调整，款项支付及时，上半年支付情况仍需提高，年末结转结余率有待改善，结转结余变动率达标，根据采购预算安排及日常工作需要，按规定执行采购，在实际工作中较好的控制了机构运转成本及三公经费开支。
2、预算管计15分，获得分值15分。根据内部控制的需要，我单位制定了预算管理制度及流程、采购业务管理制度及流程等一系列相关管理制度，规范财务活动，保障部门工作良好有序开展。在使用资金时，必须提供完整的相关票据，经过规定的审批手续，方可拨付，涉及较大金额时，需通过党组会同意，到相关部门报批，再进行工作。资金使用不存在截留、挤占、挪用及虚列开支情况，大致符合部门预算批复的用途。年终及年初按要求展开预决算报告编制工作并进行挂网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
3、资产管理计10分，获得分值10分。我单位建立了相应的资产管理及收支制度，明确了置产的处置及新增流程，及时登记资产的出入，及时上缴收到的各种款项。
（三）产出。（总分15分，获得15分）
在职责履行方面，我单位较好的完成了党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作。绩效项目预算数0个，年度期间实际完成绩效项目数1个，项目名称：江华县政府系统电子政务内网涉密机房装修，项目金额27.11万元，已通过合格验收，质量达标。
（四）效果。（总分20分，获得20分）
本部门履职效益体现在经济效益、社会效益、生态效益及社会公众或服务对象满意度四方面。我单位严格遵守厉行勤俭节约有关规定，严格执行住房、车辆配备等有关工作和公务接待的规定；耐心倾听上访民众的意见，引导民众解决问题，积极响应民众日常反映的情况；组织禁毒宣传教育活动，组织文明劝导活动，维护城市卫生及绿化情况，爱护生态环境，营造舒适 安心、干净、整洁的工作生活环境，源源不断输出正能量，树立良好的政府部门形象。
六、存在的主要问题
1、年初资金使用需求较多，但第一批预算资金拨付给单位的金额较少，且第二批预算资金拨付间隔过长。
2、在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，如在编制预算时差旅费分配较多，劳务费分配较少，而在实际使用时，劳务费需求较多，差旅费需求较少等
3、一个年度之中，存在预算编制时未考虑到的开支和支出科目，增加了资金使用负担，降低了资金使用匹配度。
4、绩效目标设立不够细化和量化
七、改进措施和有关建议
改进措施及建议如下：
1、结合上年度的开支情况及预算资金安排情况，作为下年度编制预算时的依据，更合理的安排预算资金。
2、在编制预算时，更全面的考虑单位需求，做出项目预算，避免临时增加事项。
3、填写预算绩效表时，分化目标，形成易评比、可量化的绩效目标。
4、建议财政部门加快对预算拨付的审核，加大比例下拨第一批预算，或及时下拨第二批预算，缓解部门在年初的资金支付压力。
公安机关备案号：43112902000012
