目 录
第一部分 潇湘源国家水利风景区管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 潇湘源国家水利风景区管理局概况
一、部门职能职责
1、贯彻执行有关水利风景区保护和管理的法律、法规、规章和有关规定。
2、制定并实施水利风景区辖区内的保护、管理制度；负责水利风景区的保护、利用和管理，具体组织调查、评价和等级自然资源和风景名胜资源，开展保护和合理利用工作。
3、协助有关部门编制景区总体规划和详细规划，并组织实施；按规划管理的有关法规监督、管理风景区内新建、改建、扩建项目的工程建设活动。
4、建设、维护、管理风景区内的基础设施和其他公共设施。
5、监督、管理风景区内与旅游有关的经营、服务活动。
6、加强与有关部门的协调和沟通；会同有关部门共同做好风景区的各项管理工作。
7、依据《水利风景区管理办法》相关规定，负责景区内相关违规、违法行为的监督、查处。
8、完成县委、县政府及相关部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）内设机构设置
根据上述职责，潇湘源国家水利风景区管理局设7个职能股室，分别是:办公室、计划财务股、规划建设股、政工科教股、资源环境保护股、旅游管理股、安全法规股；核定事业编制26名，其中：局长1名，副局长3名，纪委书记1名；主任（股长）7名，机关后勤服务人员2名。目前实际人数为15人。
（二）决算单位构成
我局无二级预算单位，因此，潇湘源国家水利风景区管理局2021年部门决算即潇湘源国家水利风景区管理局本级2021年部门决算。
第二部分部门决算表（以附件形式公开）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年总收入是174.67万元，其中：本年收入是174.67万元，年初结余0万元。比上年相比减少10.05万元，下降5.45%。2021年总支出是174.67万元，比上年相比减少10.05万元，下降5.45%。收入支出减少主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入174.67万元，其中财政拨款收入174.67万元，占收入的100%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出174.67万元中，财政拨款支出174.67万元，占本年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度收入总计174.67万元。与上年相比减少10.05万元，下降5.45%。支出总计174.67万元。与上年年相比，减少10.05万元，下降5.45%。收入支出减少是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出174.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少10.05元，减少5.45%，主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出174.67万元，主要用于以下方面：农林水支出142.9万元，占81.8%；社会保障和就业支出（类）支出14.4万元，占8.2%；卫生健康支出7.25万元，占4.2%；住房保障支出10.11万元，占5.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为174.67万元，支出决算数为174.67万元，完成年初预算的100%。
1、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为142.9万元，支出决算为142.9万元，完成年初预算的100%。
2、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）
年初预算安排3.39万元，支出决算3.39万元。完成预算100%。用于扶贫支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算安排14.4万元，支出决算14.4万元，完成预算100%。主要用于人员养老保险缴费支出。
4、卫生事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算安排7.25万元，支出决算7.25万元，完成预算100%。主要用于人员医疗保险缴费支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算支出10.11万元，支出决算10.11万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出171.28万元，其中：人员经费162.53万元，占基本支出的94.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费8.75万元，占基本支出的5.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为1.03万元，完成预算的98.1%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，受疫情影响，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为1.03万元，完成预算的98.1%，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决
算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.03万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组18个/次、来宾164人次，主要是扶贫村来县城办理公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位属于公益一类事业单位无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2.45万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
(以附件形式公开）
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
公安机关备案号：43112902000012
