目录

第一部分 水口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 水口镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

水口镇政府工作机构设置为党政机构6个,直属事业单位3个,综合行政执法机构1个。核定人员编制140人，实有在职在编人数107人。

1.镇党政机构：（1）党政综合办公室(信访办公室)；（2） 基层党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室(卫生健康办公室)；（5） 自然资源和生态环境办公室；（6）社会治安和应急管理办公室。

2.直属事业机构：（1）水口镇社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)；（2）水口镇农业综合服务中心；（3）水口镇政务(便民)服务中心。

3.镇综合行政执法机构：水口镇综合行政执法大队。

我镇无二级预算单位，因此，水口镇人民政府2022年部门决算即水口镇人民政府本级2022年部门决算。

第二部分 部门决算表

   （见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2083.44万元。与上年相比，减少217.42万元，减少9.45%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2083.44万元，其中：财政拨款收入2083.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2083.44万元，其中：基本支出1407.94万元，占67.58%；项目支出675.50万元，占32.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2083.44万元，与上年相比，减少217.42万元,减少9.45%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2083.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少217.42万元，减少9.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2083.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1394.72万元，占66.94%；文化旅游体育与传媒支出63.96万元，占3.07%;社会保障和就业支出144.52万元，占6.94%；卫生健康支出162.71万元，占7.81%；农林水支出165.26万元，占7.93%；住房保障支出66.18万元，占3.18%；灾害防治及应急管理支出86.05万元，占4.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出全年预算数为2083.44万元，支出决算数为2083.44万元，完成全年预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

全年预算为89.96万元，支出决算为89.96万元，完成全年预算的100%，

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

全年预算为825.31万元，支出决算为825.31万元，完成全年预算的100%，

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

全年预算为468.75万元，支出决算为468.75万元，完成全年预算的100%

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成全年预算的100%，

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

全年预算为5.70万元，支出决算为5.70万元，完成全年预算的100%，

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

全年预算为63.96万元，支出决算为63.96万元，完成全年预算的100%，

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

全年预算为25.83万元，支出决算为25.83万元，完成全年预算的100%，

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

全年预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成全年预算的100%，

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为91.77万元，支出决算为91.77万元，完成全年预算的100%，

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

全年预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成全年预算的100%，

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年中追加预算为16.36万元，支出决算为16.36万元，完成全年预算的100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

全年预算为102.50万元，支出决算为102.50万元，完成全年预算的100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

全年预算为14.98万元，支出决算为14.98万元。完成全年预算的100%。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

全年预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成全年预算的100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为44.18万元，支出决算为44.18万元，完成全年预算的100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

全年预算为5.69万元，支出决算为5.69，完成全年预算的100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

全年预算为120.97万元，支出决算为120.97万元，完成全年预算的100%。

18.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

全年预算为4.85万元，支出决算为4.85，完成全年预算的100%。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

全年预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成全年预算的100%。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

全年预算为27.40万元，支出决算为27.40万元，完成全年预算的100%

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年中追加预算为16.36万元，支出决算为16.36万元，完成全年预算的100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算为66.18万元，支出决算为66.18万元，完成全年预算的100%。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

全年预算为56.05万元，支出决算为56.05万元，完成全年预算的100%。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

全年预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1407.94万元，其中：

人员经费1288.68万元，占基本支出的91.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费119.26万元，占基本支出的8.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。（可根据实际情况进行增减）

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.30万元，支出决算为12.30万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2022年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.50万元，占60.98%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.8万元，占39.02%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为7.50万元，全年共接待来访团组292个、来宾323人次，主要是考察调研、工作交流等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.80万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.80万元，主要是油卡充值、车辆维修等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出127.04万元，比上年决算数减少0.94万元，降低0.73%。主要原因是：人员调动导致人员减少相应经费也减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费10.42万元，用于召开乡村振兴推进会等会议，人数2593人，内容为推进乡村振兴工作等；开支培训费19.21万元，用于开展就业技能、民族传统文化培训，人数375人，内容为就业技能、民族传统文化培训；举办春节、建党、七夕等节庆活动，开支72万元，主要是节庆活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额474.64万元，其中：政府采购货物支出155.01万元、政府采购工程支出141.55万元、政府采购服务支出177.95万元。授予中小企业合同金额319.5万元，占政府采购支出总额的67.31%，其中：授予小微企业合同金额216.79万元，占政府采购支出总额的45.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常开展公务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.总体绩效评价

2022年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

预算管理方面，编制内在职人员控制率为100%，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法，专项资金做到了专款专用、转账核算，资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于90%，总体执行情况良好。

2.各项工作具体成效

（1）重点工作、重大工程、重大项目完成情况

2022年我镇实施市级重点项目1个，县级重点项目3个。市级重点项目恒升酒店现已完成主体工程建设，已于2023年8月完工投入使用。县级重点项目长鼓楼配套用地的征收、设计、招标等工作，目前正在施工中；潇水涔天河库区航运建设工程（一期）于2022年10月举行开工仪式，正在建设中。水口集镇集中统建安置房项目，预算金额7499.41万元，已于2023年1月完成施工建设。水口移民新镇长鼓楼建设项目，中标单位为湖南共赢建筑工程有限公司；中标金额为398.522万元，目前正在施工。其他项目情况：2022年移民重点村建设黄沙、上梅口飞地经济投资入股项目各210万元，合计420万元；投资入股如意电影院建设100万元；2022年完成移民后扶计划申报2093.74万元，其中基础设施项目主要为各移民村美丽家园建设及道路维修。产业开发项目主要包括移民安置点光伏发电项目470万元、收购水电站项目370万元、如意电影院建设100万元。

通过行业部门预警反馈线索进行监测，核出返贫风险预警信息247条，返贫风险及时消除。强力提升乡村人居环境。以“一拆二改三归四化五到位”为指导，积极推进人居环境整治工作，成立了人居环境整治工作领导小组。设立“以点带面”机制，在如意村、C3区试点，辐射周边村落。2022年申报“一拆二改三归”资金规模250.47万元，其中空心房拆除申报12366平方米、旱厕拆除366座，“三归”40000余米。因地制宜开展星级文明户评比、镇级人居环境整治等活动，持续落实好农村保洁费收取工作，已全部收缴完成。常态化推动村庄清洁活动，稳步推动村容村貌整体提升。全面壮大村集体经济。成立村集体经济发展工作领导专班，镇级设立乡村振兴专干，村级设立集体经济发展工作组，加强组织保障。深入实地调研，对现有22个村（社区）集体经济发展情况及其地理、资源、人口等进行深入调研摸底。通过引进光伏项目、小微企业，实现了企业发展做强、群众就业增收、集体经济壮大“三赢”，枫源村采取“新建出租”模式，通过“筑巢引凤”引进湖南威斯特机电有限公司入驻生产，让老百姓在家门口就可以就业，为村级集体经济增收7万余元。塘肚村、河湾村通过“投资回报”模式，选择经营状态优质的爱情小镇开发有限公司进行投资，定期收取固定回报，每年可为村集体经济增收12.6万元。

开展公众健康教育宣传，入户走访宣传2000余户，发放《给全镇人民的一封公开信》等宣传资料5000余份，严格落实返乡人员排查、重点人群筛查和重点场所管控、居家隔离检测各项措施，成功守住了辖区范围内零感染的底线，实现了“零输入”。信访大局持续稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化组织领导，夯实基层基础，突出双向规范，依法及时就地解决群众合理诉求，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。生态风险有效防范。全镇空气质量优良率97.3%，地表水水质达标率100%，黄沙村国家级监测断面水质达到Ⅱ类标准，未发生一般及以上突发环境事件。2022年全镇安全生产形势平稳，未发生较大及以上安全生产事故。

设立镇级、村级“帮代办”服务事项，配置“一门式”“帮代办”“好差评”服务办理规程，完善事项公示、工作牌制作等基本设施，完成“一件事一次办”小程序注册413人次，实现一件事一次办改革，让群众最多“跑一次”，群众进一扇门就能实现绝大部分事项的办理。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。

2.预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

3.精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

4.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

附件：2022决算