目录
第一部分 县水利和库区移民事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 县水利和库区移民事务中心单位概况
一、部门职责
为移民开发提供管理服务，制定、组织实施移民开发规划，管理、发放移民资金，督查、验收移民开发工程，搞好移民培训工作，做好移民对口帮扶工作，承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。移民事务中心设四股室和一中心。内设股室分别为：办公室、规划安置股、后期扶持股、资金财务股。江华瑶族自治县水利和库区移民事务中心属全额拨款正科级单位，目前实有在职人员25人，其中：局机关19人，培训中心6人。
（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有其他二级预算单位，移民事务中心2022年部门决算公开仅包括县水利和库区移民事务中心本级。
第二部分 部门决算表
公开表格附后
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计10772.07万元。与上年相比，增加3411.75万元，增长46.35%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10772.07万元，其中：财政拨款收入10772.07万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10772.07万元，其中：基本支出238.45万元，占2.21%；项目支出10533.62万元，占97.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10772.07万元，与上年相比，增加3411.75万元,增长46.35%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3614.10万元，占本年支出合计的33.55%，与上年相比，财政拨款支出增加2109.88万元，增长140.26%，主要是因为2023年后扶资金提前下达。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3614.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出150.48万元，占4.16%；社会保障和就业支出24.19万元，占0.67%卫生健康支出9.57万元，占0.26%；城乡社区支出1099.97万元，占30.44%；农林水支出2287.39万元，占63.29%；住房保障支出13.5万元，占0.38%；粮油物资储备支出29万元，占0.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2305.81万元，支出决算数为3614.10万元，完成年初预算的156.74%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位人员未异动。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为188.71万元，支出决算为147.58万元，完成年初预算的78.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约压缩开支。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0.169万元，支出决算为0.169万元，完成年初预算的100%，用于退休人员费用。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位人员没有人员异动情况。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的78.53%，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员补缴个人部分职业年金。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0.29 万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，全部用于单位3名退休人员独生之女费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位人员没有人员异动情况。
8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为1099.97万元，完成年初预算的100%，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加移民后期扶持项目资金投入。
9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的100 %，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加移民后期扶持项目资金投入。
10、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为1976万元，支出决算为1976.05万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加移民后期扶持项目资金投入。
11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加移民后期扶持项目资金投入。
12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100 %，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位开展乡村振兴工作。
13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为138.2万元，支出决算为263万元，完成年初预算的190.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款专项用于巩固脱贫衔接乡村振兴工作项目建设。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.93万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的96.91 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员工资调整，基本持平。
15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位争取资金实施了亮化项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出237.92万元，其中：
人员经费218.09万元，占基本支出的91.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。
公用经费19.83万元，占基本支出的8.33%，主要包括办公费、差旅费、手续费、公务接待费、工会经费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.82万元，支出决算为4.78万元，完成预算的99.17%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与往年持平。
公务接待费支出预算为4.82万元，支出决算为4.78万元，完成预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少0.03万元。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与往年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与往年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.82万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.78万元，全年共接待来访团组37个、来宾351人次，主要是大中型水库移民后期扶持工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公车改革后，我中心无公车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入7157.97万元；年初结转和结余0万元；支出7157.97万元，其中基本支出0.53万元，项目支出7157.44万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为2391.66万元，支出决算为2391.66万元，完成年初预算的100%，与往年持平，主要原因是国家核对江华县移民人口数是固定的。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为3306万元，支出决算为4765.78万元，完成年初预算的144.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加移民后期扶持项目资金投入。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位加大对移民村、组社会事业投入。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出10.8万元，主要原因是：单位在职人员为18人，人员经费6000元/人，共计10.8万元。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门未举办会议、培训、晚会等计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额76.54万元，其中：政府采购货物支出32.23万元、政府采购工程支出26.64万元、政府采购服务支出17.67万元。授予中小企业合同金额76.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.54万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的34.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.08%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
公安机关备案号：43112902000012
