目 录
第一部分：人社局2019年部门预算公开说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、2019年部门预算收支总体情况
四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
七、部门联系方式
第二部分：部门预算公开附件
1、2019年部门收支预算总表
2、2019年部门预算收入总表
3、2019年部门预算支出总表
4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5、2019年财政拨款收支总表
6、2019年一般公共预算支出汇总表
7、2019年政府性基金预算支出表
8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表
9、2019年一般公共预算基本支出汇总表
10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出
11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出
12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出
13、2019年政府采购预算表
14、2019年政府购买服务预算表
15、2019年“三公”经费情况表
16、2019年部门整体支出绩效目标表 17、2019年项目资金绩效目标申报表（“三支一扶”人员工作和生活补贴经费项目） 18、2019年项目资金绩效目标申报表（考试录用国家工作人员经费项目） 19、2019年项目资金绩效目标申报表（年终慰问项目） 20、2019年项目资金绩效目标申报表（人社系统专项经费项目） 21、2019年项目资金绩效目标申报表（小康办经费项目） 22、2019年项目资金绩效目标申报表（绩效办经费项目） 23、2019年项目资金绩效目标申报表（绩效评估专项工作经费项目）
一、部门工作职责及机构设置情况
1、职能职责
是主管全县人力资源和社会保障行政事务的县人民政府工作部门，承担全县城乡就业再就业、人事人才、社会保险、劳动者权益保护、公务员管理等工作。
2、 基本情况
江华县人社局人员编制140人，其中行政编制23人，事业编制117人；实有人员138人，遗属人员2人。公车改革后，实有公务用车1台（车牌：湘M51598）。
3、机构设置
我单位有县劳动监察大队、县医疗保险中心、县就业服务局、县工伤保险站、县机关事业单位社会保险站、县社会劳动保险站、县人才交流服务中心、县下岗事业人员小额贷款担保中心、县城乡居民社会养老保险管理中心、县劳动人事争议仲裁院10个直属机构。
二、部门预算单位构成
纳入本次部门预算编制范围的包括：
（1） 县人社局本级、县人才交流服务中心、县劳动人事争议仲裁院
（2）县城乡居保中心
（3）县劳动监察大队
（4）县医疗保险中心
（5）县就业服务局
（6）县小额贷款担保中心
（7）县社会劳动保险站
（8）县机关事业单位社会保险站
（9）县工伤保险站
三、2019年部门预算收支总体情况
我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。
1、收入预算，2019年年初预算数1549.94万元，其中经费拨款1451.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款98.66万元，无纳入专户管理的非税收入拨款，无政府性基金拨款，无上级财政补助收入。收入较2018年减少4.18万元，主要是罚没等其他收入减少。
2、支出预算，2019年年初预算数1549.94万元，其中，一般公共服务支出287.36万元，社会保障和就业支出1126.67万元，卫生健康支出54.36万元，住房保障81.54万元。支出较去年减少4.18万元，主要是住房保障支出及社会保障和就业支出减少。
3、收支平衡情况，2019年部门预算收入1549.94万元，部门预算支出1549.94万元，部门预算收支平衡。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款收入1451.29万元，具体安排情况下：
1、基本支出，2019年年初预算数为1160.03万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出996.37万元，一般商品和服务支出162.54万元，对个人和家庭的补助支出1.12万元。
2、项目支出，2019年年初预算数为389.91万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：
（1）人社局本级：年终单位和个人考核2万元、考试录用国家工作人员经费68万元、人社系统专项经费80万元、小康办经费35万元、年统经费1万元、全县伤残人员保障金3.37万元、“三支一扶”人员工作和生活补贴经费37.26万元、绩效评估专项工作经费28万元、重点民生实事工作经费3万元、年终慰问24.08万元、干统工统2万元、流动人员人事档案管理运行经费5万元、仲裁经费10万元、绩效办经费20万元；
（2）城乡居民社会养老保险管理中心：四项人群代发经费2万元、业务费5万元、居民社会养老保险资格认证工作经费13万元；（3）县机关社保站：离退休人员管理工作经费8万元；（4）就业服务局：就业扶贫信息采集录入和维护工作经费10万元、促进就业预防失业工作经费5万元；（5）劳动监察大队：综合执法经费、宣传培训经费等3万元；（6）社会劳动保险站：异地人脸建模及养老金领取资格认证资金2万元、社会保险费扩面征缴经费14.2万元、企业养老保险信息系统维护费用2万元、社会保险业务档案管理达标1万元、养老金发放稽核经费5万元、社会保险业务档案管理达标-资本性支出1万元；
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款162.54万元，比2018年预算减少4.32万元，主要是人员异动导致公用经费减少。
2、“三公”经费预算
2019年本单位“三公”经费预算数30.71万元，比上年预算减少0.13万元，降低0.39%。其中，公务接待费24.31万元，无公车购置费、公车运行费6.4万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费较2018年减少（或增加）的主要原因，一是公务接待费预算比上年减少0.13万元，降低0.39%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算与上年持平，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。
3、政府采购情况
2019年本单位政府采购预算总额216.21万元，其中，政府采购货物预算211.01万元，政府采购服务预算5.2万元。
4、国有资产占用情况
2018年止，我单位国有资产总额1293.56万元，其中固定资产628.78万元，负债总额488.47万元，净资产805.10万元。占用的固定资产主要有：
（1）土地房屋及构筑物254.10万元，价值254.10万元；房屋建筑物3524平方米，价值253.96万元，其中办公用房450平方米。
（2）通用设备347万元，其中汽车1台，价值27.18万元；
（3）专用设备0.81万元；
5、预算绩效管理工作情况
按照财政部门预算绩效管理工作部署,2019年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款389.91万元。其中，20万以上项目绩效目标7个，涉及一般公共预算拨款290.34万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门联系方式
单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路60号县政府大院内 邮编：425500
联系人：刘雯娟 联系电话：2323768
县人社局
2019年3月29日
公安机关备案号：43112902000012
