目  录

第一部分：广播电视台2019年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

   第二部分：2019年部门预算表

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年项目资金绩效目标申报表（农村广播“村村响”系统维护运行经费项目）

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党和人民的喉舌。

2.负责全县广播电视新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全传输发射、广电有线网络以及新媒体建设等任务。

3、负责拟定全县广播电视事业、产业发展规划，办好广播电视事业，负责组织审查广告播出，开展相关经营;负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

4、受县人民政府的委托，管理、经营所属企事业单位占有（用）的全部国有资产并承担国有资产保值增值的责任。

5、负责全县广播电视新技术的科学研究和开发利用。

6、承办全县广播电视节目的评优评奖工作。

7、负责全县广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。 

8、承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它事项。

（二）机构设置

县广播电视台内设办公室、财会室、总编室、新闻中心、广告中心、播控中心、事业发展中心七个职能股室。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有县广播电视台本级。

三、2019年部门预算收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件7表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算及纳入专户管理的非税收入。 2019年本部门收预算739.13万元，其中，一般公共预算拨款599.13万元， 纳入专户管理的非税收入拨款140万元。政府性基金拨款0万元，上级财政补助收入0万元。收入较2018年增加 340.71 万元，主要是增加了经费拨款资金。

（二）、支出预算，2019年本部门支出预算 739.14 万元，其中，文化体育与传媒支出 638.62 万元，社会保障和就业 51.07万元，医疗卫生与计划生育19.77万元，住房保障29.67万元。支出较去年增加340.71万元，主要是增加工资福利等支出。

（三）、收支平衡情况，2019年部门预算收入739.13万元，部门预算支出739.13万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年本单位一般公共预算拨款支出599.13万元，其中，一般公共预算基本支出369.84万元，占61.73%，项目支出229.29万元，占38.27%。具体安排情况如下：     

（一）基本支出，2019年年初预算数为369.85 万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出357.85 万元。

（二）项目支出，2019年本单位项目支出预算数 229.29万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项工资福利支出、专项商品服务支出、专项对对个人家庭补助、资本性支出（基本建设）及资本性支出，其中：专项工资福利支出26万元，主要用于融媒体“中央厨房”采、编、版面设计、技术维护等人员工资，专项商品服务支出66.36万元，主要用于村村响、防洪预警运维经费及融媒体“中央厨房”采、编、版面设计、技术维护等人员工作经费，对个人家庭补助1.93万元，主要用于遗属人员生活补助，资本性支出（基本建设）35万元，主要用于“中央厨房”项目办公用房建设，资本性支出100万元，主要用于“中央厨房”项目硬件配备。

五、政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

  2019年本单位机关运行经费一般公共预算拨款599.13万元，比2018年预算增加389.74万元，上升186%，主要是基本工资、绩效工资及正常公用经费等增加。

 （二）、“三公”经费预算

2019年本单位机关本级事业单位，“三公”经费纳入专户管理非税收入拨款中。

(三）、一般性支出情况：2019年本单位预算无一般性支出。

(四）政府采购情况：2019年本单位政府采购预算总额87.89万元，其中，政府采购货物预算87.89万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

2018年止，本单位共有公务用车2辆，其中，新闻采访车1辆，日常公务用车1辆；价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为739.13万元，其中，基本支出476.1万元，项目支出263.03万元，具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表                 

附件：县广播电视台2019年部门预算公开表