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江华瑶族自治县民政局2019年部门预算公开说明
  • 发布时间:2019-03-29 17:39
  • 来源: 江华瑶族自治县人民政府门户网站
  • 作者:民政局
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第一部分:2019年部门预算公开说明

一、 部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分:2019年部门预算表

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金汇总表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款汇总表

9、2019年一般公共预算基本支出情况表

10、2019年基本支出预算明细表——工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表——般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年部门预算“三公”经费表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年项目资金绩效目标申报表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

   (1)依法对全县性社团、民办非企业单位(以下统称民间组织)进行登记管理和监察,指导和监督县(区)民间组织的登记管理工作。

   (2)依法指导落实城乡基层群众自治组织建设和社区建设方针、政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进全县城乡基层政权建设的意见和建议;推动城乡基层民主政治建设。

   (3)负责全县优待抚恤工作,监督落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;负责评残、追烈和烈士褒扬报批工作;指导全县优抚事业单位标准化建设工作。

   (4)负责全县退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收和安置工作,指导军休服务管理机构的建设管理、服务保障,指导全县退役士兵培训和就业工作。

   (5)负责组织、协调全县救灾工作,组织指导自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配中央和省以及市救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担县减灾委员会的日常工作。

   (6)拟定社会救助规划,健全城乡社会救助体系,负责全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养、生活无着人员救助工作。

   (7)承担全县行政区划和地名管理工作,承办乡(镇)行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作,指导各乡(镇)地名标志和门牌的设置与管理工作。

(8)拟定落实社会福利事业发展规划和社会福利机构管理规范性文件并组织实施,管理福利彩票公益金,协调落实相关社会福利企业扶持政策,组织促进慈善事业发展,组织、指导社会捐赠工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(9)监督落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策,推进婚俗和殡葬改革,承办涉港、澳、台居民婚姻登记,承办涉港、澳、台、华侨儿童收养登记,指导全县婚姻、殡葬、收养、救助服务机构的管理工作。

(10)会同有关部门拟定社会工作发展规划和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(11)承担各类民政信息建设和管理工作。

(12)承担县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

县民政局部门构成情况:办公室、规划财务股(政工室)、优抚股、救灾救济股、基层政权和社区建设股、社会福利和社会事务股、社会救助股、特困人员供养股、医疗救助股。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有县民政局本级。

三、2019年部门预算收支总体情况

2019年部门预算即我局本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件7、8表为空。

  (一)收入预算:2019年本部门收入预算3204.57万元,其中经费拨款3197.77万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.8万元。收入较2018年增加220.85万元,主要是增加了经费拨款。

  2、支出预算,2019年本部门支出预算3204.57万元,其中,社会保障和就业支出3147.49万元, 卫生健康支出23.01万元,住房保障支出34.51万元。支出较去年增加220.85万元,主要是增加社会保障和就业支出。

   3、收支平衡情况,2019年部门预算收入3204.57万元,部门预算支出3204.57万元,部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出预算3204.57万元,其中社会保障和就业支出3147.05万元,占比98.21%,卫生健康支出23万元,占比0.72%;住房保障支出34.52万元,占比1.07%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数为697.51万元,是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算2507.06万元。其中地名普查其他经费48万元,抚恤123.75万元,退役安置10万元,特困人员供养400万元,老年福利的百岁老人和养老服务补贴60万元,残疾人两项补贴170.75万元,80-99岁高龄补贴1206.36万元,其它生活救助488.2万元。

五、政府性基金预算支出

无政府性基金支出预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门机关运行经费261.32万元,与上年持平,主要是因为工作任务需要。

(二)“三公”经费预算:2019年本单位“三公”经费预算数31万元。其中,公务接待费21万元,公务用车运行维护及购置费10万元,无因公出国(境)费。2019年“三公”经费与2018年“三公”经费相比减少一半的主要原因,一是进一步规范公务接待费预算,控制公务接待规模,完善公务接待经费核算制度等措施,控制接待费增长,规范公务接待工作。二是公务用车运行维护费预算比上年减少,原因是公务用车制度改革实施后,规范公务用车管理,公车用车运行维护费开支进一步减少。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算2.5万元,拟召开会议,人数16人,内容为全县民政工作年度总结;培训费预算15万元,拟开展培训,人数32人,主要是开展民政低保等业务培训。

(四)政府采购情况:2019年本单位政府采购预算总额819.55万元,其中,政府采购货物预算742.55万元,工程内采购预算0万元,政府采购服务预算77万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年底,我单位资产总额为4554.59万元,其中流动资产4077.42万元,固定资产净值476.82万元,无形资产3500.00元,在建工程0.00元,其他资产0.00元;2019年拟新增资产0.00元。

  (六)预算绩效目标说明:按照财政部门预算绩效管理工作部署,2019年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款6819.45万元。其中,20万以上项目绩效目标1个,涉及一般公共预算拨款247.5万元。

  七、名词解释

  1、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、 项目支出:指在基本支出以外完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费支出。

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2019年部门预算表

附件:2019年预算公开表

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