目  录

  第一部分：民宗文旅游局2019年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

  第二部分：部门预算公开附件

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年民族文化宫提质扩容改造项目资金绩效目标申报表

18、2019年宗教经费项目资金绩效目标申报表

19、2019年图书馆新馆装修及设施设备添置更新升级改造工程项目资金绩效目标申报表

第一部分  部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

(一）职能职责

  1、贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府有关民族宗教、文化艺术、体育、广播电影电视、旅游、外事侨务、新闻出版（版权）的法律法规及规章和方针政策；起草有关地方规范性文件监督实施。

2、编制实施民族宗教、文化艺术、体育、广播电影电视、旅游、外事侨务、新闻出版（版权）事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。

3、按权限负责全县民族宗教、文化艺术、体育、广播电影电视、旅游、外事侨务、新闻出版（版权）的行政许可和监督，指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

4、配合有关部门做好民族地区扶贫开发工作；配合做好民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、智力支边和民族贸易、民族特需用品生产供应等工作；负责监督落实省、市安排的少数民族专项资金和宗教专项资金的管理和使用。

5、参与实施民族区域自治制度建设，指导民族建政工作和民族乡逢10周年庆祝活动；办理并监督落实少数民族权益保障事宜；负责民族识别和民族成份管理工作；组织和承办全县民族团结进步表彰活动；协调处理民族关系中的重大事宜，维护民族地区社会稳定，促进各民族间的平等团结、互助合作，实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

6、依法履行宗教事务管理职能，依法保护公民宗教信仰自由、宗教团体和宗教活动场所的合法权益以及宗教教职人员与信教群众正常的宗教活动；协助有关部门预防和制止不法分子利用宗教进行非法和违法活动，做好防范和处理邪教问题；推动和帮助宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务，办理宗教组织需由政府解决或协调的有关事务。

7、指导宗教团体在法律允许的范围内，按照各自特点开展工作；指导宗教团体、宗教活动场所的登记、年检和宗教教职人员的认定备案工作；支持和指导宗教界创办以自养为目的的宗教自养企事业，促进宗教自养；负责全县民间信仰活动场所的登记。

8、加强同少数民族干部和宗教界人士的联系，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；负责组织宗教工作干部和宗教界人士的培训工作。

9、组织开展全县性重大文化、体育活动，指导、管理全县文学艺术事业；指导艺术创作、生产、展示与演出，重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；承办和参加全国单项、省、市体育竞赛。

10、协调指导全县文物和非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省、市文物和非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

11、推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测；指导和配合各部门、各行业群众性体育活动开展，做好学校、企业、机关、部队、农村、少数民族和残疾人的体育工作。协调指导全县公益性文化体育设施的免费开放和公共服务工作。指导和协调全县文化体育产业发展，负责全县体育彩票发行和管理工作。

12、承办全县群文、体育、文博、艺术、图书系列专业技术职称评审和新闻单位记者证的核报、管理，负责本行业的人才培养和技能培训与考核鉴定；协同有关部门制定全县文体工作及优秀文艺工作者、运动员、教练员的表彰、奖励标准。

13、负责广播电影电视安全播映保障体系建设，协调指导全县广播电视创作、安全播出和电影发行、放映事业，管理社会公共场所电视显示屏和视屏点播业务，监督管理全县广播电视节目和信息网络视听节目。管理全县著作权工作，处理有关版权纠纷，受理出版物的检测鉴定。

14、拟订县内外旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动，组织、指导旅游产品开发设计，培育和完善旅游市场；组织旅游资源普查工作，指导重点旅游区和重点旅游产品规划开发，引导休闲度假；研究旅游投资方向，引导旅游业社会投资和招商引资工作；负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

15、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者、经营者合法权益；规范旅游企业、从业人员和经营者行为；拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品地方标准并组织实施；指导旅游企事业单位旅游安全管理，参与旅游安全事故应急救援和调查处理；指导旅游行业精神文明和诚信体系建设；指导旅游区（点）、乡村旅馆等级评定和复核工作；审核、申报经营国际国内旅游业务的旅行社、旅游公司；制订并组织实施全县旅游人才规划，指导全县旅游教育、培训工作，组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度；指导旅游协会及其他旅游行业组织业务工作。

16、负责全县外事侨务管理工作; 负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门与宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参加涉及宗教的对外宣传工作；协助开展少数民族对外宣传和办理居住境外少数民族同胞回江华探亲、旅游、定居等事宜；组织开展文化艺术、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版（版权）行业领域的对外交流与合作。

17、指导和监督全县文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版和版权市场的综合执法工作。

18、承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

19、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

20、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（因我单位是2019年机构改革单位，新的三定方案未定，固使用原来的部门职责和机构设置）

   2、基本情况

江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局属全额拨款正科级单位，人员编制114人，其中行政编制11人，机关工勤人员编制2人，事业编制101人(参公管理18人)；目前实有在职人员112人，其中：局机关23人，旅游产业发展中心9人，全民健身中心5人，文物管理所5人，文化馆11人，图书馆7人，文化市场综合执法大队13人，民族歌舞剧团31人，民研所3人，宗教所2人，盘王殿管理所3人；实有退休人员53人（局机关27人，文化馆8人，图书馆7人，文化市场综合执法大队4人，民族歌舞剧团7人），临时工2人。公车改革后，现有车辆编制3台，实有执法执勤车1台（车牌：湘M5WH59），事业单位车辆1台（车牌：湘M5TY69)。

3、机构设置

局机关设11个内设机构，内设股室分别为：办公室、规划财务股、民族事务股、宗教事务股、文化艺术股、群众体育股、文化市场与文化产业股、广播电影电视股、新闻出版与版权股、旅游发展股、外事侨务股。所属事业单位为：县民族歌舞剧团、县文化市场综合执法大队、县全民健身服务中心、县文物管理所、县文化馆、县图书馆、县电影公司、县宗教事务所、县民族研究所、县盘王殿管理所、县旅游产业发展中心、县风华旅游公司。

  二、部门预算单位构成

江华瑶族自治县民族宗教和文体广电新闻出版局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。2019年部门预算编报范围为局本级及下属文化市场综合执法大队、文化馆、图书馆、歌舞团等单位。

    三、2019年部门预算收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款，没有使用政府性基金预算拨款的支出，没有政府购买服务支出，所以公开的附件7表、14表为空。

  1、收入预算，2019年年初预算数1721.47万元，其中经费拨款1672.47万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款46万元，纳入专户管理的非税收入拨款3万元，上级财政补助收入0万元。收入较2018年减少184.82万元，主要是减少了文化宫扩容提质改造工程520万元，增加了图书馆新馆装修及设施设备添置更新升级改造工程400万元，减少了上级财政补助收入137.5万元，扶贫移民工作经费由财政统筹安排，没有列入单位预算。

  2、支出预算，2019年年初预算数1721.47万元，其中，一般公共服务33.56万元，文化体育与传媒1427.38万元，社会保障和就业134.00万元，医疗卫生与计划生育50.61万元，住房保障75.92万元。支出较去年减少184.82万元，主要是减少了文化宫扩容提质改造支出等。

  3、收支平衡情况，2019年部门预算收入1721.47万元，部门预算支出1721.47万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算拨款收入1718.47万元，其中，一般公共服务支出33.56万元，占比1.95%；文化旅游与传媒支出1424.38万元，占比82.89%；社会保障和就业支出134.01万元，占比7.8%，卫生健康支出50.61万元，占比2.95%。住房保障支出75.92万元，占比4.42%。具体安排情况如下：          

1、基本支出，2019年年初预算数为990.95万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出904.23万元，一般商品和服务支出81.64万元，对个人和家庭的补助支出5.08万元。

  2、项目支出，2019年年初预算数为727.52万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中文化宫扩容提质改造130万元、图书馆新馆装修及设施设备添置更新升级改造400万元，乡镇（公社）老放映员生活困难补助经费13.98万元、宗教工作经费20万元，民族工作专项9万元，歌舞团补助20万元，歌舞团聘请演员工资及保险15.23万元，民族艺校补助10万元，文物保护经费8万元，维修及管理工作经费19万元等。

  五、政府性基金预算支出

2019年我部门预算无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款81.64万元，比2018年预算减少20.88万元，主要是文化执法大队2019年的罚没返还办案款18万元列入专项支出，本年退休4人减少了公务经费2.4万元。

    2、“三公”经费预算

    2019年本单位“三公”经费预算数30.54万元，与上年持平。其中，公务接待费13.59万元，公车购置0万元、公车运行费16.95万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费较2018年相比持平主要是进一步规范了公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长；规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、一般性支出情况

我部门无一般性支出预算。

4、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额104.64万元，其中，政府采购货物预算101.90万元，政府采购服务预算2.74万元。

5、国有资产占用情况

2018年止，我单位国有资产总额2414.93万元，其中固定资产1447.76万元，流动资产967.17万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物776.56万元，价值776.56万元；房屋建筑物7184平方米，价值776.56万元，其中办公用房2435.24平方米（含公用部分），价值688.55万元；

（2）通用设备278.01万元，其中汽车2台，价值34.6万元；

（3）专用设备136.99万元；

6、预算绩效目标说明：按照财政部门预算绩效管理工作部署,2019年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1718.47万元。其中，20万以上项目绩效目标3个，涉及一般公共预算拨款550万元。

七、名词解释

1、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年部门预算表

附件：预算公开表