目 录

第一部分：2019年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2019年部门预算表

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年项目资金绩效目标申报表（公车平台项目）

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1．负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

2．围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供建议、预案和依据。

3．负责县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4．研究、审核县委各部门、县直各局党组织、各乡镇场向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。

5．及时、准确、全面向省委、市委、县委报送信息，反映有关动态，负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及指导业务。

6．负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7．负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇场向县委反映的重要问题。

8．负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

9．负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

10．负责党和国家领导人、省、市委同志来江华视察工作及上级在江华召开的各种大型会议的接待工作。

11．管理县档案局、县史志办；协助县政府办公室管理县信访局。

12．办理县委和县委领导同志交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

中共江华瑶族自治县委员会办公室设七科室和一中心，内设科室分别为：文秘室、综合调研室、县委督查室、县委机要局、政工室、县委接待科、县委改革办，所属事业单位为：中共江华瑶族自治县委办公室机关事务管理中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

江华县委办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

     2019年部门预算即我办本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算684.21万元，其中，一般公共预算拨款684.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   万元，上级财政补助0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少79.35万元，主要是减少了项目经费。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算684.21万元，其中，一般公共服务592.91万元，社会保障和就业46.65万元，卫生健康支出17.86万元，住房保障26.79万元。支出较去年减少79.35万元，主要是减少一般公共服务支出，主要原因是减少了公共服务开支。

(三）收支平衡情况，2019年部门预算收入684.21 万元，部门预算支出684.21万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算684.21万元，其中，一般公共服务592.91万元，占86.66 %；社会保障和就业46.65万元，占6.82 %；卫生健康支出17.86万元，占2.61%；住房保障26.79万元，占3.91 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数421.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算262.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项工资福利支出0万元；专项商品服务支出262.97万元,主要用于平台小车开支，《神州瑶都》杂志的印刷，机要局的数字专网、党委业务网络中心运行维护费等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算 0 万元，本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本单位机关运行经费当中一般公共预算拨款93.38万元，比上年预算增加2.52万元，上升2.7 %，主要是正常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本单位“三公”经费预算数 41.22万元。其中，公务接待费14.22万元，公务用车购置及运行费27万元（其中，公车购置0万元、公务用车运行维护费 27万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费较上年预算减少6.68万元，减少的主要原因：原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0万元；培训费预算5万元，拟开展抓党建促乡村振兴党务干部培训班等，人数70人，内容为落实中央农村工作会议、全国组织工作会议精神，引导农村党支部书记增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高组织带领农民群众发展集体经济、走共同富裕道路、领导村级治理、建设和谐美丽乡村的本领；同时，示范带动各地各有关部门抓好农村党支部书记培训工作；拟举办党纪法规知识竞赛主题党日活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算1万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   17.39万元，其中，货物类采购预算17.39万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车3 辆，其中，实物保障用车1辆，应急保障用车1辆，接待调研用车1辆，其他按照规定配备的公务用车12辆（公车平台小车）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备   0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，新增配备单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为684.21万元，其中，基本支出421.24万元，项目支出262.97万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2019年部门预算表

附件：县委办2019年预算公开表