目  录

第一部分：涔天河国家湿地公园管理局2020年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2020年部门预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开附件

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年一般公共预算支出汇总表

7、2020年政府性基金预算支出表

8、2020年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2020年一般公共预算基本支出情况表

10、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2020年政府采购预算表

14、2020年政府购买服务预算表

15、2020年“三公”经费情况表

16、2020年部门整体支出绩效目标表

17、2020年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

主要职责是贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规，结合实际，研究编制辖区内的具体生态保护及管理与建设规划，并负责组织实施；负责辖区内各项保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，科学修复、合理利用湿地资源；负责对辖区内的湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫以及市场营销、旅游开发、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理，适时开展湿地恢复、物种保护和湿地植物被演替控制技术等等生态科学研究工作，加强湿地生态和园区管理的监测；承办县委、县人民政府及县林业局交办的其他事项。

     2、机构设置情况

江华瑶族自治县涔天河国家湿地公园管理局正式成立于2013年7月15日，为县人民政府直属正科级事业机构，是县财政全额拨款的正科级事业单位，业务上接受县林业局的指导。内设办公室、科研监测站、计划财务股、科普宣教室、旅游发展部、湿地保护管理站等六个职能机构，核定全额拨款事业编制人员26名，管理编制13人，专业技术编制10人，工勤编制3人。目前我局现有干部职工12名，其中技术人员6名（高级职称1名，中级职称1名，初级职称4名），管理人员4名，工勤人员2名。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有涔天河国家湿地公园管理局本级。

三、2020年部门预算收支总体情况

2020年部门预算即我局本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、附件8表为空。

1、收入预算；包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算211.02万元，其中，一般公共预算拨款211.02万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，。收入较去年增加11.95万元，主要是项目预算增加。

     2、支出预算，2020年年初预算数211.02万元，其中，一般公共服务184.9万元，公共安全26.12万元，主要是项目支出增加。

  3、收支平衡情况，2020年部门预算收入211.02万元，部门预算支出211.02万元，部门预算收支平衡。

     四、一般公共预算财政拨款支出预算情况：  2020年一般公共预算拨款收入211.02万元，一般公共服务支出184.9万元，占87.6 %，公共安全支出 26.12万元，占 12.4 %，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2020年年初预算数为106.5万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出99.3万元，一般商品和服务支出7.2万元。

     2、项目支出，2020年年初预算数为100万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

 六、其他重要事项的情况说明

      1、机关运行经费

    2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款7.2万元，和2019年预算持平。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数2.5万元，比上年预算减少0.2万元，降低5%。其中，公务接待费1.7万元，进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。公车购置0万元、公车运行费0.8万元，因公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。无因公出国（境）费。

3、一般性支出情况

    2020年本部门会议预算0元，拟召开0会议，人数   0人，内容为....；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数 0人，内容为....；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额70万元。货物类采购预算16万元；工程类采购预算  17 万元；服务类采购预算37 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2019年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、按照财政部门预算绩效管理工作部署，2020年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款203.82万元。其中，20万以上项目绩效目标2个，涉及一般公共预算拨款 100万元。

 七、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

湿地公园2020年预算公开表