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江华瑶族自治县劳动保障监察大队2020年部门预算公开
  • 发布时间:2020-07-03 17:27
  • 来源: 县劳动保障监察大队
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第一部分:2020年部门预算说明

 一、部门工作职责及机构设置情况

 二、部门预算单位构成

 三、2020年部门预算收支总体情况

 四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

  五、政府性基金预算收入

 六、其他重要事项的情况说明

 七、名词解释

第二部分:2020年部门预算表

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年一般公共预算支出汇总表

7、2020年政府性基金预算支出表

8、2020年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2020年一般公共预算基本支出汇总表

10、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2020年政府采购预算表

14、2020年政府购买服务预算表

15、2020年“三公”经费情况表

16、2020年部门整体支出绩效目标表

17、2020年项目资金绩效目标申报表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

   (一)职能职责

  (1)综合管理劳动关系协调工作,规划指导劳动关系协调体系建设;

  (2)督促执行劳动合同制度,综合管理劳动合同;

  (3)协调集体合同订立,审查集体合同;

  (4)监督检查用人单位执行劳动和社会保险法律、法规、规章情况,并组织查处重大违法案件;

  (5)负责对全县用人单位劳动保障规章制度备案审查工作;

  (6)指导企业劳动定员定额工作及职工奖惩制度。

  (二)机构设置

  单位内设劳动保障综合监察股和办公室。 

二、部门预算单位构成

   我单位系县人力资源和社会保障局下属经办机构,为二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有县劳动保障监察大队本级。

三、部门预算收支总体情况

   我单位2020年无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出、纳入专户管理的非税收入拨款支出,所以公开的附件7表和附件8表均为空。

  (一)收入预算:2020年初预算数54.1527万元,其中经费拨款54.1527万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金拨款0万元,上级财政补助收入0万元。收入较2019年增加12.7004万元,主要是增加了经费拨款。 

  (二)支出预算:2020年初预算数54.1527万元,其中,公共安全0万元,社会保障和就业48.1968万元,医疗卫生与计划生育2.3823万元,住房保障3.5735万元。支出较去年增加12.7004万元,主要是增加了工资福利支出。

  (三)收支平衡情况:2020年部门预算收入54.1527万元,部门预算支出54.1527万元,部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出

   2020年本部门一般公共预算拨款支出预算54.1527万元,其中,一般公共服务支出54.1527万元,占100%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2020年初预算数为49.2827万元,是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出42.4427万元,一般商品和服务支出6.84 万元,对个人和家庭的补助支出0万元。 

(二)项目支出:2020年初预算数为4.87万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项工资福利1.87万元、专项商品服务支出3万元。

五、政府性基金预算支出

   本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费:2020年本部门机关运行经费一般公共预算拨款0万元。

  (二)“三公”经费预算:2020年本部门“三公”经费预算数1.04万元,与上年持平。其中,公务接待费1.04万元,公车购置0万元、公车运行费0万元,无因公出国(境)费。公务接待费1.04万元,与2019年度持平。“三公”经费支出持平主要原因是,我单位2020年进一步规范公务接待管理,完善公务接待经费核算制度等措施,有效控制接待费增长。

  (三)一般性支出情况:2020年本部门一般性支出预算6.84万元,其中办公费0.7万元,印刷费0.38万元,水费0.1万元,电费0.1万元,邮电费0.14万元,差旅费0.27万元,公务接待费1.04万元,劳务费0.14万元,工会经费0.13万元,其他交通费用3.84万元。

   (四)政府采购情况:2020年本单位政府采购预算总额7.12万元,其中,货物类采购预算7.12万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止2019年12月底,我单位国有资产总额4.0718万元,其中固定资产5.513万元,负债总额3.2281万元,净资产0.8438万元。占用的固定资产主要有:通用设备5.513万元,其中计算机6台,2.528万元;其他计算机软件(信息监察系统)1套,1.37万元;打印设备1台,0.89万;相机1台,0.135万;空调2台,0.59万元。2020年拟新增碎纸机1台,办公室铁皮柜2组,台式计算机5台,2020年拟新增资产2.05万元。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为54.1527万元,其中,基本支出49.2827万元,项目支出4.87万元,具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

附件:2020年部门预算报表

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