目   录

第一部分：2020年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2020年部门预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2020年部门预算表

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年一般公共预算支出汇总表

7、2020年政府性基金预算支出表

8、2020年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2020年一般公共预算基本支出汇总表

10、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2020年政府采购预算表

14、2020年政府购买服务预算表

15、2020年“三公”经费情况表

16、2020年部门整体支出绩效目标表

17、2020年项目资金绩效目标申报表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

   (1)、贯彻执行有关水利风景区保护和管理的法律、法规、规章和有关规定。

   (2)、制定并组织实施水利风景区辖区内的保护、管理制度；负责水利风景区的保护、利用和管理，具体组织调查、评价和登记自然资源和风景名胜资源，开展保护和合理利用工作。

   (3)、协助有关部门编制景区总体规划和详细规划，并组织实施；按规划管理的有关法规监督、管理风景区内新建、改建、扩建项目的工程建设活动。

   (4)、建设、维护、管理风景区内的基础设施和其他公共设施；

   (5)、监督、管理风景区内与旅游有关的经营、服务活动；

   (6)、加强与有关部门的协调和沟通；会同有关部门共同做好风景区的各项管理工作。

   (7)、依据《水利风景区管理办法》相关规定，负责景区内相关违规、违法行为的监督、查处。

   (8)、完成县委、县政府及相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，潇湘源国家水利风景区管理局设7个职能股室，分别是办公室、计划财务股、规划建设股、政工科教股、资源环境保护股、旅游管理股、安全法规股；核定事业编制26名，其中：局长1名，副局长3名，纪委书记1名；主任（股长）7名,其他人员14名。目前实有人数为15人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2020年部门预算编制范围的只有潇湘源国家水利风景区管理局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。同时，我单位没有对个人和家庭补助支出的预算安排，也无购买政府服务支出的预算安排，所以公开的附件12、14表为空。另外我单位没有20万元以上的项目支出预算安排，所以公开的附件17表为空。

   （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门预算收入135.73万元，其中一般公共预算拨款135.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级财政补助收入0万元。收入较2019年增加了27.57万元，主要是增加了人员工资与福利支出拨款。

  （二）支出预算：2020年本部门支出预算135.73万元，其中，农林水支出103.83万元，社会保障和就业14.18万元，医疗卫生与计划生育7.09万元，住房保障10.63万元。支出较去年增加了27.57万元，主要是增加了人员工资与福利支出。

(三）收支平衡情况，2020年部门预算收入135.73万元，部门预算支出135.73万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算135.73万元，其中，农林水支出103.83万元，占76.5%；社会保障和就业14.18万元，占10.5%；医疗卫生与计划生育7.09万元，占5%；住房保障10.63万元，占8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数130.20万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出121.20万元，一般商品和服务支出9万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算5.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工资福利支出5.53万元，用于人员工资调增支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我局机关是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.05万元，其中，公务接待费1.05万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平主要是虽然进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，但是我单位是白芒营镇齐心村的扶贫后盾单位，扶贫村来县城办事多，公务接待安排比较多。

（三）一般性支出情况：2020年我局暂无举办会议、培训、晚会等计划。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额1.2万元，其中，政府采购货物预算1万元，采购印刷服务预算0.2万元。。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为135.73万元，其中，基本支出130.20万元，项目支出5.53万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

   1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表

附件：潇湘源国家水利风景区管理局2020年预算公开表