目  录

第一部分：2020年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2020年部门预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

  第二部分：2020年部门预算表

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年一般公共预算支出汇总表

7、2020年政府性基金预算支出表

8、2020年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2020年一般公共预算基本支出汇总表

10、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2020年政府采购预算表

14、2020年政府购买服务预算表

15、2020年“三公”经费情况表

16、2020年部门整体支出绩效目标表

17、2020年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责： （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 （2）保证监督职能。 （3）教育和管理职能。 （4）服从和服务于经济建设的职能。 （5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 （6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。

    2、基本情况

江华瑶族自治河路口镇人民政府人员编制64人，实有在职在编人数53人。公车改革后，现有车辆编制2台，实有公务用车2台。

3、机构设置

河路口镇人民政府下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、卫生和计划生育办公室、人民武装部等6个内设机构。

 二、乡镇预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年乡镇预算编制范围的只有河路口镇人民政府本级。

三、2020年部门预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有政府购买服务项目，没有20万元以上的项目绩效目标，所以公开的附件7、8、14、17表为空。

    1、收入预算，2020年年初预算数781.99万元，其中经费拨款781.99万元。收入较2019年增加61.66万元，主要是增加了经费拨款。

   2、支出预算，2020年年初预算数781.99万元，其中，一般公共服务支出291.17万元，文化旅游体育与传媒支出23.16万元，社会保障和就业支出68.4万元，卫生健康支出33.55万元，农林水支出302.66万元，住房保障支出36.44万元，灾害防治及应急管理支出26.61万元。支出较2019年增加61.66万元，主要是增加了工资福利支出。

   3、收支平衡情况，2020年部门预算收入781.99万元，部门预算支出781.99万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2020年一般公共预算拨款收入781.99万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2020年年初预算数为777.49万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出442.25万元，一般商品服务支出60.3万元，对个人和家庭补助支出274.94万元

    2、项目支出，2020年年初预算数为4.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出4.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款60.3万元，比2019年预算减少1.54万元，主要是缩减了公用经费。

    2、“三公”经费预算

    2020年本单位“三公”经费预算数9.81万元。其中，公务接待费5.22万元，公务用车运行维护及购置费4.59万元，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费较2019年减少的主要原因，一是公务接待费预算比上年减少0.005万元，降低0.95%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算比上年减少0.001万元，降低0.02%，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

    3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额45.49万元，都为政府采购货物预算。

4、国有资产占用情况

2019年止，我单位国有资产总额6744.35万元，其中固定资产4431.41万元，公共基础设施63.64万元，负债总额330.49万元，净资产6413.86万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物价值4197万元；房屋建筑物（包括公租房）40074.21平方米，价值4050.23万元，其中办公用房1451平方米（含公用部分），价值146.77万元；

（2）通用设备158.1万元，其中汽车2台，价值36.02万元；

（3）专用设备2.92万元。

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2020年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款781.99万元，本单位没有20万以上项目绩效目标。

六、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门联系方式

单位地址：江华瑶族自治县河路口镇人民政府   

邮编：425500

联系人：黄娅　            联系电话：0746-2562507

附件：2020河路口镇预算公开表