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县就业服务中心2020年部门预算公开说明
  • 发布时间:2020-07-03 18:44
  • 来源: 就业服务中心
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目  录

第一部分:就业服务中心2020年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2020年部门预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

    七、部门联系方式

第二部分:部门预算公开附件

1、2020年部门预算收支算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年一般公共预算支出汇总表

7、2020年政府性基金汇总表

8、2020年纳入专户管理的非税收入拨款汇总表

9、2020年一般公共预算基本支出情况表

10、2020年基本支出预算—工资福利支出明细表

11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2020年政府采购预算表

14、2020年政府购买服务预算表

15、2020年“三公”经费情况表

16、2020年部门整体支出绩效目标表

17、2020年项目资金绩效目标申报表


一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

(1)贯彻党和政府就业方针、政策,统筹做好城乡各类劳动者的就业和培训工作;

   (2)落实就业再就业扶持政策,开展就业登记、失业登记、职业指导、职业技能培训和创业培训、劳务输出、社保补贴、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务,对特殊就业困难群体实施就业援助;。

   (3)经办失业保险扩面、征缴、发放等各项业务。

   (4)完成上级交办的其他工作

2、基本情况

江华瑶族自治县就业服务中心属于参照公务员法管理全额拨款副科级事业单位,人员编制21人;目前在编人员20人,退休人员8人。公车改革后,无公车。

3、机构设置

江华瑶族自治县就业服务中心内设有5个股室,分别为:办公室、培训股、城镇就业股、职业介绍所、失业保险股。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有县就业服务中心本级。

    三、2020年部门预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,同时也无对个人和家庭的补助支出以及政府购买服务预算支出。按照财政部门预算绩效管理工作部署,2020年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款188.30万元。其中20万以上项目绩效目标0个,涉及一般公共预算拨款0元。所以公开的附件7、8、12、14、17表为空。

1、收入预算,2020年年初预算数188.30万元,其中经费拨款188.30万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0 万元,政府性基金拨款0元,上级财政补助收入0万元。收入较2019年增加32.63万元,主要是增加了新招录的3名工作人员的经费拨款收入。

2、支出预算,2020年年初预算数188.30 万元,其中,一般公共服务支出6.45万元,社会保障和就业161.28万元,卫生健康支出8.23万元,住房保障12.34万元。支出较去年增加32.63万元,主要是增加了工资福利支出。

3、收支平衡情况,2020年部门预算收入188.30 万元,部门预算支出188.30万元,部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入188.30万元,具体安排情况如下:          

1、基本支出,2020年年初预算数为171.85万元,是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出146.41万元,一般商品和服务支出25.44万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出,2020年年初预算数为16.45万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项工资福利支出6.45万元,就业扶贫信息采集、录入和维护工作经费、促进就业预防失业工作经费10万元。。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款25.44万元,比2019年预算增加4.14万元,主要是正常公用经费增加。

    2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数0.52万元,与上年预算数持平。其中,公务接待费0.52万元,公车购置0万元、公车运行费0万元,无因公出国(境)费。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额788.49万元,其中,政府采购货物预算788.49万元,政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况

2019年止,我单位国有资产总额817.66万元,其中固定资产129.53万元,负债总额17.56万元,净资产800.10万元。占用的固定资产主要有:

(1)土地房屋及构筑物建筑面积1521.57平方米,价值86.08万元;房屋建筑物建筑面积1521.57平方米,价值86.08万元。

(2)通用设备32.21万元,其中汽车0台,价值0万元;

(3)专用设备0.26万元;

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2020年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款188.30万元。其中,20万以上项目绩效目标0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 七、部门联系方式

    单位地址:江华瑶族自治县沱江镇春晓路64号

    邮编:425500

    联系人:罗秋玲        联系电话:2327648

附件:县就业服务中心预算公开表

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