目  录

  第一部分：工商联2020年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2020年部门预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：部门预算公开附件

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年一般公共预算支出汇总表

7、2020年政府性基金预算支出表

8、2020年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2020年一般公共预算基本支出汇总表

10、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2020年政府采购预算表

14、2020年政府购买服务预算表

15、2020年“三公”经费情况表

16、2020年部门整体支出绩效目标表

17、2020年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

（1）参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

（2）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（4）引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（5）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

（7）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（8）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改善经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

（9）组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（10）承办政府交办和有关部门委托事项。

2、基本情况

江华瑶族自治县工商联属全额拨款正科级单位，人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；目前实有在职人员4人，其中：工商联机关4人；实有退休人员4人，临时工0人。公车改革后，现有车辆编制0台.

3、机构设置

工商联机关设办公室和工商联党组，未设其他股室。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县工商联本级。

    三、2020年部门预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有安排政府购买服务项目和20万元以上项目资金，所以公开的附件7、8、14和17表为空。

1、收入预算，2020年年初预算数52.94万元，其中经费拨款52.94万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元，上级财政补助收入0万元。收入较2019年增加12.46万元，主要是增加了经费拨入。

2、支出预算，2020年年初预算数52.94万元，其中，一般公共服务42.69万元，社会保障和就业4.68万元，医疗卫生与计划生育2.23万元，住房保障3.34万元。支出较去年增加12.46万元，主要是增加工资福利支出。

3、收支平衡情况，2020年部门预算收入52.94万元，部门预算支出52.94万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算52.94万元，其中，一般公共服务支出42.69万元，占80.64%；社会保障和就业支出4.68万元，占8.84 %；卫生健康支出2.23万元，占4.21%；住房保障支出3.34万元，占6.3%。具体安排情况如下：    

1、基本支出，2020年年初预算数为48.19万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出39.73万元，一般商品和服务支出6.48万元，对个人和家庭的补助支出1.98万元。

2、项目支出，2020年年初预算数为4.75万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项对个人和家庭补助支出3 万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款6.48万元，比2019年预算增加0.6万元，主要是公用经费增加。

    2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数0.65万元，与上年预算持平。其中，公务接待费0.65万元，公车购置0.00万元、公车运行费0万元，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费较2019年减少的主要原因，一是公务接待费预算与上年持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算为0。原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，本单位无公用车辆，所以无车辆运行维护费。

3、一般性支出情况：

2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

4、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额0.20万元，其中，货物类采购预算0.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为52.94万元，其中，基本支出48.19万元，项目支出4.75万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年部门预算公开表（工商联）