目  录

  第一部分：侨联2020年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2020年部门预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年一般公共预算支出汇总表

7、2020年政府性基金预算支出表

8、2020年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2020年一般公共预算基本支出汇总表

10、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2020年政府采购预算表

14、2020年政府购买服务预算表

15、2020年“三公”经费情况表

16、2020年部门整体支出绩效目标表

17、2020年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

县侨联是中共江华瑶族自治县委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

（1）宣传、贯彻党和政府的方针、政策、做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

（2）促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，依法维护归侨、侨眷的合法权益；为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供政策和法律咨询服务。

（3）围绕经济建设这一中心，凝聚侨心、发挥侨力积极为引进海外人才、资金和智力服务；促进海内外经贸合作和科技交流；为在江华的侨资企业提供服务。

（4）制定全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施，负责督办全县归侨、侨眷代表大会及其委员会决议、决定的实施；负责全县侨联的业务工作。

（5）积极参政议政，参与国家政治、经济、文化和社会事务活动；参与协商和推荐县人大归侨、侨眷代表人选，提名县政协的归侨、侨眷委员人选；参与政治协商，发挥民主监督作用。

（6）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制定侨务政策提出意见和建议。

（7）按照中央、国务院和省、市、县委的要求，认真开展侨务台对台工作，为祖国统一大业服务。

（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项和工作。

2、基本情况

县归侨侨眷联合会（简称县侨联）成立于1985年9月，2001年列入县委工作部门管理系列，成立独立的正科级群团组织机构。县侨联是县财政全额拨款的正科级参照公务员法管理的人民团体，县侨联机关行政编制1名，全额拨款事业编制1名，其中：主席1名，副主席1名。

3、机构设置

按照《江华瑶族自制县侨联改革方案》（江办发﹝2018﹞36号文件），2018年侨联增设三个内设机构：办公室、宣传联络股、维权经济股。2020年实有在职人员2人。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县侨联本级。

三、2020年部门预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、政府购买服务预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款支出、政府购买服务预算支出，所以公开的附件7、8、14、17表为空。

1、收入预算，2020年年初预算数29.09 万元，其中经费拨款29.09万元。收入较2019年减少12.99万元，主要是人员减少导致一般预算收入减少。

2、支出预算，2020年年初预算数29.09万元，其中，一般公共服务23.99万元，社会保障和就业2.33万元，卫生健康1.11万元，住房保障1.66万元。支出较去年减少12.99万元，主要是减少了工资福利支出。

3、收支平衡情况，2019年部门预算收入29.09万元，部门预算支出29.09 万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入29.09万元，其中：一般公共服务23.99万元，占82.48%；社会保障和就业2.33万元，占8.01%；卫生健康1.11万元，占3.82%； 住房保障1.66万元，5.71%。具体安排情况如下：          

1、基本支出，2020年年初预算数为24.72 万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出19.78万元，一般商品和服务支出2.94万元，对个人和家庭补助支出2万元。

2、项目支出，2020年年初预算数为4.37万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中侨联工作经费3.5万元，侨联工作经费（生活补助）0.87万元。

  五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款2.94万元，与上年预算持平。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数0.18万元，与上年预算相比减少0.12万元，降低40%。其中，公务接待费0.18万元，无公车购置、公车运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费较2019年减少的原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

   3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0.06万元，拟召开1会议，人数10人，内容为县侨联委员会。

4、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额2.37万元，其中，政府采购服务预算2.37万元，工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用情况及新增资产配置情况

2019年止，我单位国有资产总额3.61万元，其中固定资产3.61万元。占用的固定资产主要有：（1）本部门没有自有办公房，办公室是租用县经信委办公楼办公的，为20平米；（2）通用设备0万元，本部门无车辆；（3）专用设备3.61万元；办公设备仅有电脑、打印机3台套以及办公桌椅等，原值合计3.61万元。

2020年，拟新增空调2台、柜子2个、桌椅2套、电脑3台、打印机1台等办公设备。

5、预算绩效管理工作情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为24.72万元，其中，基本支出37.08万元，项目支出4.37万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  八、部门联系方式

单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路62号

  邮编：425500

  联系人：王雪松       联系电话：2331536

附件：2020年预算公开表（侨联）