目 录

第一部分：2020年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2020年部门预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2020年部门预算表

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年一般公共预算支出汇总表

7、2020年政府性基金预算支出表

8、2020年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2020年一般公共预算基本支出汇总表

10、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2020年政府采购预算表

14、2020年政府购买服务预算表

15、2020年“三公”经费情况表

16、2020年部门整体支出绩效目标表

17、2020年项目资金绩效目标申报表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。为移民开发提供管理服务，制定、组织实施移民开发规划，管理、发放移民资金，督查、验收移民开发工程，搞好移民培训工作，做好移民对口帮扶工作，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。局机关设四股室和一中心。内设股室分别为：办公室、规划安置股、后期扶持股、资金财务股。所属事业单位为：移民培训中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县移民局本级。

三、部门收支总体情况

   2020年部门预算即我局本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

（一）收入预算：2020年年初预算数345.88万元，其中经费拨款345.88万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0 万元，政府性基金拨款0万元，上级财政补助收入0万元。收入较2019年减少10.94万元，主要是减少了人员经费拨款。

（二）支出预算：2020年年初预算数345.88万元，其中，移民支出150.17万元，社会保障和就业21.77万元，医疗卫生与计划生育9.98万元，住房保障14.96万元，一般公共服务支出10.8万元，其他支出138.2万元。支出较去年增加127.26万元，主要是增加了其他项目规划外迁移民建房资金支出。

 (三）收支平衡情况：2020年部门预算收入345.88万元，部门预算支出345.88万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算207.68万元，其中，一般公共服务支出161.96万元，占78%；社会保障和就业支出20.78万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出9.98万元，占4.8%；住房保障支出万元14.96万元，占7.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为207.68万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出150.17万元，一般商品和服务支出10.8万元，社会保障和就业21.77万元，医疗卫生与计划生育9.98万元，住房保障14.96万元，其他项目规划外迁移民建房资金支出138.2万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款10.8万元，比2019年预算减少2.4万元，主要是正常公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本单位“三公”经费预算数7万元，比上年预算基本持平。其中，公务接待费7万元，公车购置0万元、公车运行费0万元，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费与2019年基本持平主要原因，是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，确保接待费0增长。

（三）一般性支出情况：2019年本部门暂无举办会议、培训、晚会等计划。

（四）政府采购情况：2020年本单位政府采购预算总额0.9万元，其中，政府采购货物预算0.9万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：2020年止，我单位国有资产总额3.35万元，其中固定资产3.35万元。占用的固定资产主要有：县移民开发局国有资产总额3.35万元，其中固定资产3.35万元。占用的固定资产主要有：家具用具及办公设备3.35万元。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为207.68万元，其中，基本支出207.68万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表

附件：移民开发局2020年部门预算录入表