目        录

第一部分：2021年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、部门联系方式

  第二部分：2021年部门预算表

1、2021年部门预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年部门预算支出总表

4、2021年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2021年财政拨款收支总表

6、2021年一般公共预算支出汇总表

7、2021年政府性基金预算支出表

8、2021年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2021年一般公共预算基本支出汇总表

10、2021年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2021年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2021年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2021年政府采购预算表

14、2021年政府购买服务预算表

15、2021年“三公”经费情况表

16、2021年部门整体支出绩效目标表

17、2021年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资，承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件。

（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）负责组织实施重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理的监督检查，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口管理商品、技术目录，组织实施全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（7）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（8）牵头拟订服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（9）贯彻执行我国多边双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

（10）组织实施招商引资和承接产业转移，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及全县外商投资企业备案工作；规范招商引资活动，协调港、澳、台商投资管理工作，指导县域内省级经济技术开发区、高新技术产业开发区的有关工作。

（11）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目，协调管理多边双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（12）承担商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。

（13）承担县发展开放型经济领导小组的日常工作。

（14）负责全县对外开放口岸的规划、申报等相关工作；协调管理全县口岸工作，推动建立大通关机制。

（15）承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（16）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（17）承办县委、县人民政府交办的其他事项

2、基本情况

江华县商务局属独立核算的行政单位，属一级预算单位，现有机关行政编4个，实有9人，行政工勤编2个，实有5人，行政事业编制4个，归口管理的江华县投资促进事务局事业编制6个，实有6人，电商服务中心事业编制5个，编制合计21个，实有在职人员20人。退休人员26人（含市场服务中心退休11人）。公车改革后，现有核定车辆编制1台，实有公务用车1台（车牌：湘M56335）。

3、机构设置

根据编委核定，内设8个职务股室：办公室、人事股、市场运行和消费促进股、电子商务股、市场体系建设和贸易服务发展股、法规和市场秩序股、对外经贸合作股、投资管理股。

二、部门预算单位构成

2021年度部门预算编报范围的单位共2个，即一级部门预算单位（县商务局本级）和归口管理单位（县商业企业改制办）。

三、部门收支总体情况

我单位2021年部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

1、收入预算，2021年年初预算数234.44万元，其中，一般公共预算拨款234.44万元（经费拨款234.44万元），无纳入专户管理的非税收入拨款，也无政府性基金拨款及上级财政补助收入。收入较2021年减少13.89万元，主要是因遗属补助减少，经费拨款减少。详见《附件表1：2021年收支预算总表；附件表2：2021年部门预算收入总表，附件表5：2021年财政拨款收支总表》

2、支出预算，2021年年初预算数234.44万元，其中，一般公共服务支出187.45万元，社会保障和就业支出21.31万元，卫生健康支出10.27万元，住房保障支出15.41万元。支出较去年减少13.89万元，其中基本支出减少14.3万元，项目支出增加0.42万元。详见《附件表1：2021年部门预算收支总表；附件表3：2021年部门预算支出总表，附件表4：2021年部门预算支出分类汇总表，附件表5：2021年财政拨款收支总表，附件表6：2021年一般公共预算支出汇总表》

3、收支平衡情况，2021年部门预算收入234.44万元，部门预算支出234.44 万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算234.44万元，其中，一般公共服务支出28.54万元，占12.17 %；工资福利支出135.14万元，占57.64 %。具体安排情况如下：

具体安排情况如下：

1、基本支出，2021年年初预算数为210.83万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出182.14万元，一般商品和服务支出28.54万元，对个人和家庭的补助支出0.15万元。详见《附件表1：2021年部门预算收支总表；附件表4：2021年部门预算支出分类汇总表，附件表5：2021年财政拨款收支总表，附件表6：2021年一般公共预算支出汇总表》

2、项目支出，2021年年初预算数为23.61万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出15万元，专项工资福利支出8.05万元，专项对个人家庭补助0.56万元。详见《附件表1：2021年部门预算收支总表；附件表3：2021年部门预算支出总表，附件表4：2021年部门预算支出分类汇总表，附件表5：2021年财政拨款收支总表，附件表6：2021年一般公共预算支出汇总表》

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款28.54万元，比2020年预算减少0.89万元，主要是经费拨款减少、机关运行经费减少。详见《附件表3：2021年一般商品和服务表》

2、“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数1.9万元，与2020年预算2万元相比，减少0.1万元。其中，公务接待费0.95万元，公车购置及公车运行费0.95万元，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费比2020年减少的主要原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。详见《附件表15：2021年部门预算“三公”经费表》

3、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额1146.44万元，其中，政府采购货物预算1146.44万元，无政府采购服务预算。详见《附件表13：2021年政府采购预算表》

4、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位国有资产总额1416.31万元，其中固定资产45.58万元，负债总额57.82万元，净资产969.66万元。占用的固定资产主要有：

（1）通用设备45.58万元，其中汽车1台，价值23.2万元、电脑17台，价值11.96万元，空调2台，价值0.79万元，打印机8台，价值1.75万元，家具6件，价值1.02万元，照相机3台价值2.37万元，显示电影电视设备3套，价值3.75万元，其他办公设备5件，价值0.74万元。

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2021年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款0万元。其中20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指机关各股室的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  八、部门联系方式

单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路62号

邮编：425500

联系人：蒋珍　       

联系电话：18974626603

附件：预算公开表