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大锡乡人民政府2022年部门预算
  • 发布时间:2022-04-18 17:08
  • 来源: 大锡乡
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目 录

第一部分:2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分:2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算公开表

二十四、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产、商品流通、协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

大锡乡人民政府工作部门内设机构有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、政务便民服务中心、社会事务便民综合服务中心、农业综合服务中心、执法大队。

本单位核定人员编制43人,实有在职在编人数33人,遗属抚养人员5人,公车改革后,现有车辆编制2台,实有车辆2台。

二、部门预算单位构成

大锡乡人民政府部门预算只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表为空。

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算425.64万元,其中,一般公共预算拨款425.64万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年减少 11.54万元,主要是用于一般公共服务的收入减少。

(二)支出预算

2022年本部门支出预算425.64万元。其中,一般公共服务支出152.46万元,文化旅游体育与传媒支出22.19万元,社会保障和就业支出34.99万元,卫生健康支出17.92万元,农林水支出160.90万元,住房保障支出19.09万元,灾害防治及应急管理支出18.09万元。支出较去年减少11.54万元,主要是一般公共服务支出减少。

(三)收支平衡情况

2022年部门预算收入425.64万元,部门预算支出425.64万元,部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算425.64万元,其中,一般公共服务支出152.46万元,占35.82%;文化旅游与传媒支出22.19万元,占5.21%;社会保障和就业支出34.99万元,占8.22%;卫生健康支出17.92万元,占4.21%;农林水支出160.90万元,占37.80%;住房保障支出19.09万元,占4.49%;灾害防治及应急管理支出18.09万元,占。4.25%。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年本部门基本支出预算数264.14万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出

2022年本部门项目支出预算161.5万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:按项目管理的商品和服务支出35.30万元,主要用于党管武装、党建、政府机关运转等方面;按项目管理的对个人和家庭的补助119.20万元,主要用于村级组织运转、遗属补助、“几员”退休金补差等方面;其他支出7万元,主要用于村级组织服务运转方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门本部门无政府性基金安排的支出.

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本单位机关运行经费29.6万元,比上年预算减少1.2万元,下降3.90%,主要是公用经费减少。

(二)“三公”经费预算

2022年本单位“三公”经费预算数为5.56万元,其中,公务接待费2.74万元,公务用车购置及运行费2.82万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.82万元),因公出国(境)费0.00万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1.46万元,拟召开乡村振兴、粮食生产推进工作等会议,人数173人,内容为推进乡村振兴工作、粮食生产等;培训费预算1.08万元,拟开展就业、产业等培训,人数45人,内容为就业、产业发展技能培训。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额105.52万元,其中,货物类采购预算95.52万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算10.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0 台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为425.64万元,其中,基本支出264.14万元,项目支出161.50万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

附件:大锡乡人民政府2022年部门预算公开表

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