目  录

第一部分：2022年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

   第二部分：2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算公开表

24、政府购买服务预算公开表

一、部门工作职责及机构设置情况

（一）职责职能

   县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。依照职责权限，组织起草江华瑶族自治县相关的地方性法规、规章，拟订自然资源、国土空间规划和测绘政策措施和规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和省、市自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，开展自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。按照全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订评价标准。拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度，负责全县国土空间规划管理工作，指导各乡镇的规划管理工作。研究拟订国土空间规划管理政策措施并组织实施。拟订并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国士空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出县级重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照地质灾害防治和防护标准，组织实施地质灾害防治防护工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十一）负责矿产资源管理及安全生产工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源调查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和测绘地理信息市场信用监督管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。拟定并组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。监督实施自然资源领域相关技术标准和规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外合作与交流。

（十四）负责城乡规划管理工作。负责城区土地利用和建设活动的规划管理。核发城乡项目《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设工程规划许可。负责城乡规划区内建设项目的规划核实和建设工程规划验收。负责全县城乡规划的编制，并组织城乡规划的审核、报批。负责城乡规划设计资质管理。

（十五）根据县委授权，对乡镇人民政府及相关部门落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

局机关内设十八个职能股室，即：办公室、法规股、财务股、政工股（党建办）、调查监测股、确权登记股、所有者权益股、空间用途管制股、空间生态修复股、耕地保护监督股、矿业权管理股、地质勘查管理股、空间规划股、监察大队、征收补偿事务中心、规划勘测事务中心、行政审批股、不动产登记中心，以及十一个乡镇国土资源所。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有县自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我单位2022年没有对个人和家庭的补助预算拨款，也没有国有资本经营预算支出财政专户管理资金预算支出，所以公开的附件10、11、18、19表数据为零。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数4514.55万元，其中经费拨款4014.55万元，纳入政府性基金拨款500万元。收入较2021年减少了169.31万元，主要是经费拨款减少了169.31万元。

   （二）支出预算：2022年年初预算数4514.55万元，其中，社会保障和就业支出113.62万元，卫生健康支出51.39万元，城乡社区支出500万元，自然资源海洋气象等支出3772.46万元，住房保障77.08万元。支出较去年减少了169.31万元，主要是减少了自然海洋气象等支出。

(三）收支平衡情况：2022年部门预算收入4514.55万元，部门预算支出4514.55万元，部门预算收支平衡。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出4014.55万元，其中，社会保障和就业支出113.62万元，占2.8%；卫生健康支出51.39万元，占1.3%；自然资源海洋气象等支出3772.46万元，占93.9%；住房保障支出77.08万元，占1.9%。具体安排情况如下：          

（一）基本支出：2022年年初预算数为1032.21万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出955.23万元，一般商品和服务支出76.98万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为3482.34万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项工资福利支出4.8万元，专项对个人和家庭的补助支出3.888万元，专项商品服务支出为3473.65万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金预算支出500万元，500万元100%用于城乡社区支出。

六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款4014.55万元，比2021年预算减少了169.31万元，主要是项目经费拨款的减少。

      （二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数62.7万元，比上年预算减少1.25万元。其中，公务接待费35.5万元，公车运行费27.2万元，无因公出国（境）费。2022年度进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。公务用车制度改革实施后，加强规范公务用车管理。

（三）一般性支出情况：2022年本单位一般性支出预算76.98万元，其中办公费预算1.7万元，水费预算2.5万元，电费预算27万元，差旅费预算5万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品服务支出15万元

    （四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额3500.46万元。其中货物类采购预算3223.46万元，服务类采购预算277万元，工程类0元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：2021年止，我单位国有资产总额8444.19万元，其中固定资产4770.14万元。负债总额5148.93万元，净资产3295.26万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物价值3259.49万元；

（2）通用设备1152.57万元，其中汽车18台，价值203.25万元；

（3）专用设备290.12万元；

（六）预算绩效目标说明：按照财政部门绩效管理工作部署，2020年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款3473.65万元。其中20万元以上项目绩效目标5个，涉及一般公共预算拨款3473.65万元。

六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2022自然资源局部门预算公开表