目  录

  第一部分：2022年部门预算说明

  一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

  七、名词解释

  第二部分：2022年部门预算表

1、2022年部门收支预算总表

2、2022年部门预算收入总表

3、2022年部门预算支出总表

4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2022年财政拨款收支总表

7、2022年一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、2022年一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、2022年一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、2022年一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、2022年一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、2022年一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

15、2022年政府性基金预算支出表

16、2022年政府性基金预算支出表分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、2022年政府性基金预算支出表分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、2022年国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、2022年部门整体支出绩效目标表

21、2022年专项资金绩效目标表

22、2022年政府采购预算公开表

23、2022年政府购买服务预算公开表

第一部分、部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

县农机事务中心贯彻落实中央、省、市、县关于农业机械化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械化工作的集中统一领导。主要职责是：

1、为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发工作。

2、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

3、承担农业机械化信息网络建设和日常管理、农业机械化生产信息统计工作。

4、承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。

5、承办县农业农村局交办的其他事项。

（二）、机构设置

县农机事务中心内设综合室、生产服务室、产业发展室、技术推广室、安全监理室五个职能股室。核定人员编制44名，现有干部职工29人；核定车辆编制1台，现有车辆1台。

  二、部门预算单位构成

县农机事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

     三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表为空。

1、收入预算：2022年本部门收入预算479.73万元，其中经费拨款479.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，收入较去年增加155.91万元，主要是增加了农机购置补贴资金的拨款。

 2、支出预算：2022年本部门支出预算479.73万元，其中，农林水支出415.07万元，社会保障和就业29.26万元，医疗卫生与计划生育14.16万元，住房保障21.24万元。支出较去年增加155.91万元，主要是增加了农机购置补贴资金支出。

  3、收支平衡情况：2022年部门预算收入479.73万元，部门预算支出479.73万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出479.73万元，其中，农林水支出415.07万元，占86.52%；社会保障和就业支出29.26万元，占6.1%；卫生健康支出14.16万元，占2.95%；住房保障支出21.24万元，占4.43%。具体安排情况如下：   

1、基本支出：2022年本部门基本支出预算数276.01万元，主要是为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2022年本部门项目支出预算数203.72万元, 主要是为部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村合作社扶持资金和水稻集中育插秧经费15万元、农机监理工作经费（含抗旱机修）14.4万元、遗属补助4.82万元、农机购置补贴工作经费（在职人员公务费）17.4万元、农机购置补贴工作经费7.1万元、农机购置补贴资金145万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

   六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款479.73万元，比2021年预算增加155.91万元，主要是增加了农机购置补贴资金支出。

   （二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数14万元，比上年预算减少0.6万元，降低4.11%。其中，公务接待费9万元，公车运行费5万元，无因公出国（境）费。2022年“三公”经费较2021年减少的主要原因，一是公务接待费预算比上年减少0.5万元，降低5.26%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算比上年减少0.1万元，降低1.9%，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公务用车运行维护费开支比较稳定。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.4万元，拟召开农机购置补贴工作会议，人数50人，内容为宣传农机购置补贴政策，学习购置补贴系统操作。培训费0.4万元，拟召开机插秧、育秧等技术培训，人数60人，内容为插秧机等技术操作。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额33.08万元，其中，政府采购货物预算33.08万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年12月止，本部门共有公务车1辆，其中，执法执勤用车1辆。国有资产总额172.60万元，其中固定资产272.50万元，负债总额7.71万元，净资产163.69万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地(国家划拨地）房屋及构筑物价值205.11万元；房屋建筑物5087.45平方米，价值205.11万元，其中办公用房600平方米（含公用部分）；

（2）通用设备42.54万元，其中汽车1台，价值11.52万元；

（3）专用设备18.85万元；

（4）家具用具6万元。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额479.73万元，其中，基本支出276.01万元，项目支出203.72万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    第二部分     2022年部门预算表

部门预算公开表